一、基本职能及主要工作

（一）中共凉山州委政法委职能简介。

深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，统一政法各单位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导；深入贯彻党中央决定和省委、州委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安凉山、法治凉山建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设 ，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定 ；了解分析研判政治工作动态，分析全州社会稳定形势，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制、加强对政法工作的督查、开展政法领域的调查研究、掌握分析政法舆情动态、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设 、完成州委和省委政法委交办的其他任务。

（二）中共凉山州委政法委2020年重点工作。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，全州政法机关要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对政法工作重要指示精神和中央、省委、州委政法工作会议部署要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，围绕统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，牢牢把握坚持和完善中国特色社会主义政法工作体系总体要求，把维护国家政治安全放在第一位，以禁毒攻坚、扫黑除恶专项斗争、市域社会治理现代化试点、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为牵引，全面提升政法工作现代化水平，努力建设更高水平的平安凉山、法治凉山，确保中央、省委、州委重大决策部署在政法领域得到坚决贯彻落实，为凉山脱贫奔康和经济高质量发展提供坚强的政法保障。

二、部门预算单位构成

中共凉山州委政法委下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：（凉山州法学会）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共凉山州委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1969.52万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1790.37万元、外交支出0万元、教育支出0万元、公共安全支出4.39万元、社会保障和就业支出80.2万元、卫生健康支出42.99万元、住房保障支出51.57万元。中共凉山州委政法委2020年收支总预算1969.52万元,比2019年收支预算总数减少226.10万元，主要是按相关规定压减支出和人员调出等因素

（一）收入预算情况

中共凉山州委政法委2020年收入预算1969.52万元，其中：上年结转142.66万元，占7%；一般公共预算拨款收入1969.52万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；

（二）支出预算情况

中共凉山州委政法委2020年支出预算1969.52万元，其中：基本支出703.08万元，占36%；项目支出1266.44万元，占64%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共凉山州委政法委2020年财政拨款收支总预算1969.52万元,比2019年财政拨款收支总预算减少226.1万元，主要是按相关规定压减支出和人员调出等因素

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1826.86万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：支出包括：一般公共服务支出1652.1万元、外交支出0万元、教育支出0万元、、社会保障和就业支出80.2万元、卫生健康支出42.99万元、住房保障支出51.57万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共凉山州委政法委2020年一般公共预算当年拨款1826.86万元，比2019年预算数减少269.73万元，主要是按相关规定压减支出和人员调出等因素。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行支出505.10万元，占27.64%、一般行政管理事务支出1063.78万元，占58.23%、事业运行支出23.22万元，占1.27%、其他共产党支出（含见义勇为奖40万元、政法三级网维修费15万元、政法工作会议费5万元）60万元，占3.28%、行政单位离退休费36.09，占1.98%、机关事业养老保险缴费支出44.11万元，占2.41%、行政单位医疗27.77万元，占1.5%、事业单位医疗支出1.1万元0.06%、公务员医疗补助12.35万元，占0.67%、其他行政事业单位医疗支出1.77万元，占0.1%、住房公积金51.57万元，占2.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党支出（款）行政运行（项）2020年预算数为666.99万元，主要用于：人员工资、奖励金、医疗保险、养老保险、住房公积金等支出支出

2.一般公共服务（类）其他共产党支出（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为1063.78万元，主要用于：办公、差旅费、印刷、邮电、会议、租车、劳务费等支出。

3.一般公共服务（类）其他共产党支出（款）对个人家庭补助（项）2020年预算数为96.09万元，主要用于：退休、奖励及退休公用经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共凉山州委政法委2020年一般公共预算基本支出703.08万元，其中：

人员经费580.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费122.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共凉山州委政法委2020年“三公”经费财政拨款预算数27.16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.76万元，公务用车购置及运行维护费19.4万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算与2019年预算持平。主要原因是主要原因是我委未安排得有出国出境费用。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。出国（境）团组主要包括…….（团组名称、出访地点）等，计划完成……（预期绩效）。

（二）公务接待费较2019年预算下降3%，主要原因是按规定进行压减和严格控制接待人员与接待数量。

2020年公务接待费计划用于接待来州检查工作的省上领导和兄弟市州政法部门。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3%主要原因是按规定压减。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费19.4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障扫黑除恶、藏区维稳、处突等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共凉山州委政法委2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共凉山州委政法委2020年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，中共凉山州委政法委的机关运行经费财政拨款预算为122.54万元，比2019年预算减少4.46万元，下降3.5%。

（二）政府采购情况

2020年，中共凉山州委政法委安排政府采购预算18万元，主要用于采购办公用电脑及其办公设备等。。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，中共凉山州委政法委所属各预算单位共有车辆2辆，其中，公务用车1辆、特种专业人员用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

单位的所有支出均按预算经费进行，所有办公设备的采购均进行政府采购；建立严格的内控管理制度、资产管理制度。用制度管人、管事，接受单位职工群众的监督。预算、决算的所有信息均在政府网站上公开，接受社会监督。我委的办公用品采购均按政府采购制度的要求进行，所有的物品采购均实行了政府采购，办公耗材的购买也是到财政指定的采购供应商处取得，所有结算均进行转账和公务卡结算，不

存在现金结算的情况。

绩效评价工作在财政的指导下有序开展，依法接受财政监督，按时、按规定报送绩效评价的各类报表和相关数据。

我委建立健全《机关管理制度》，在该制度中就后勤管理进行了详细的规定，其中财务管理制度公务接待制度车辆管理制度作了明确的规定，大到经费的审签、小到单位劳保的购买和领用都有明确的规定，每个职工都自觉的按规章约束自己的行为。主要领导、分管领导带头遵守财经纪律，财务人员严格按相关的规定进行财务处理和单据的审查，凡不合规合法的单据坚决退回不予报销。会计核算严格按《行政单位会议制度》进行账务处理，预算、决算严格遵循《预算法》的相关条款进行核算和管理情况，各类报表均按要求进行及时准确的报送，每年的决算报表均得到州财政局的表扬。

2020年，我委将认真贯彻落实中央、省委、州委相关规定，严格执行廉洁从政的“铁规”“禁令”， 强化政法系统内部管理，健全外部监督机制，按照《预算法》管好用好财政预算各类资金。认真履行维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，主动服从服务于全州工作大局，切实抓好依法治州、社会治理、毒品整治、脱贫攻坚等重点工作，推动政法维稳工作再上新台阶，为建设美丽幸福文明和谐新凉山提供坚强有力的政法保障。

十一、名词解释

表1.部门收支总表：反映单位全年的财政拨款，包括人员支出和工作所必须的日常专项支出

表1-1.部门收入总表：反映单位全年的收入情况，包括上年财政结转的专项部分。

表1-2.部门支出总表：支出反映的是全年支出的基本支出和开展工作的日常专项等两部分。

表2.财政拨款收支预算总表：反映单位全年的收入情况，包括上年财政结转的专项部分。

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）：反映单位按政府预算科目列支的全年的收入情况，包括上年财政结转的专项部分。

表3.一般公共预算支出预算表：反映全年财政拨款的基本支出和日常专项支出

表3-1.一般公共预算基本支出预算表：反映全年人员支出

表3-2.一般公共预算项目支出预算表：反映全年的日常专项支出

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表：反映单位上年和当年财政拨的接待、公务用车购置及运行费.

表4.政府性基金支出预算表：无

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表：无

表5.国有资本经营预算支出预算表：无

表6.2019年州级部门预算项目绩效目标：反映当年按预算安排的日常专项要达到的预期目的。

附件：中共凉山州委政法委员会020年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 2020年部门预算项目绩效目标

表6-1. 2020年部门预算整体支出绩效目标申报表

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