一、基本职能及主要工作

　　（一）中共凉山州委政法委员会职能简介

　　1.深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政法督察制度，统一政法单位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　2.深入贯彻党中央决定和州委决策，对工作研究提出全局性部署，推进平安凉山、法治凉山建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

　　3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全州社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推动木里藏区反分裂斗争和维护稳定工作。

　　4.加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导全州政法系统网络安全和智能化建设工作。

　　5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全州政法工作的政策措施，及时向州委提出建议；参与有关法规、规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。

　　6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

　　7.监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策等、中央和省、州委重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

　　8.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

　　9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助州委及州委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助州纪委监委做好监督检查、审查调查工作，代管凉山州法学会。

　　10.完成州委交办的其他任务。

　　（二）中共凉山州委政法委员会2019年重点工作

　　1.认真落实总体国家安全观，坚决维护国家政治安全。始终把维护国家政治安全特别是政权安全、制度安全作为头等大事，贯彻落实总体国家安全观，提高政治警惕，树立底线思维，坚决同危害国家安全的行为作斗争。

　　2.不断加强矛盾风险综合防控，全力维护社会和谐稳定。坚持把维护社会大局稳定作为第一责任，落实好保安全、护稳定、促和谐各项举措，确保人民安居乐业、社会安定有序。

　　3.不断深化禁毒攻坚行动，坚决打赢新一轮禁毒人民战争。坚持把禁毒攻坚作为事关凉山脱贫奔康大局的首要任务，深入宣传贯彻落实《凉山彝族自治州禁毒条例》，持续深化新一轮禁毒攻坚行动，确保2019年年底被外省抓获的外流贩毒人数在2017年基数上下降20%，新吸毒人员滋生速度低于全省平均水平20%，吸毒人员网格化服务管理率达80%、社区戒毒（康复）执行率达85%，符合强制隔离戒毒条件人员的收戒率达100%，禁毒宣传教育阵地覆盖率达90%，禁毒基础设施达标率达90%，年度缉毒执法主要指标较前三年平均数持续上升，昭觉、布拖在国家省级层面摘帽。

　　4.纵深推进扫黑除恶专项斗争，确保实现“深挖根治”阶段性目标。坚持把扫黑除恶专项斗争作为净化政治环境、投资环境、旅游环境、社会环境的强力推手，制定出台《深化扫黑除恶专项斗争加强平安凉山建设构建社会治理长效机制的实施意见》，紧紧围绕“深挖根治”阶段性要求，推动延伸整治、打伞破网、整治乱象、宣传发动、督查整改“五管齐下”，把专项斗争向纵深推进。

　　5.加快推进社会治理现代化，建设更高水平的平安凉山。积极探索推进凉山社会治理现代化的新路径，推动平安凉山建设迈向更高水平。

　　6.统筹推进政法领域全面深化改革，切实构建政法系统改革新格局。坚持把全面深化政法领域改革作为开创新时代政法工作新局面的强大动能，按照《凉山州机构改革方案》总要求，统筹推进各项改革任务，形成全州政法系统改革新格局。

　　7.不断加强新时期政法队伍建设，努力锻造新时代凉山政法铁军。坚持把新时期政法队伍建设作为提升政法工作核心竞争力的根本保障，加快制定出台我州《关于新形势下加强政法队伍建设的实施意见》，不断推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，努力打造一支让党放心、让群众满意的新时代凉山政法铁军。

　　8.深入学习贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，坚决落实党对政法工作的绝对领导。《中国共产党政法工作条例》是推动新时代政法工作的总遵循、总依据，各级党委和政法系统要将学习领会和贯彻落实《条例》精神作为一项重大政治任务，确保党的绝对领导贯穿政法工作各方面和全过程。

　　二、部门预算单位构成

　　中共凉山州委政法委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：凉山州法学会。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，中共凉山州委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算基本支出和项目支出拨款收入。支出包括：一般公共服务支出2196万元，公共安全支出：137万元，社会保障支出：78万元，医疗健康支出：37万元，住房保障48。中共凉山州委政法委员会2019年收支总预算2496万元，比2018年收支预算总数增加1148万元，主要是人员比去年增加9人和增加扫黑除恶经费及“雪亮工程”及综治中心建设经费。

　　（一）收入预算情况

　　中共凉山州委政法委员会2019年收入预算2496万元，其中：上年结转399万元，占16%；一般公共预算拨款收入2196万元，占84%。

　　（二）支出预算情况

　　中共凉山州委政法委员会2019年支出预算2496万元，其中：基本支出696万元，占28%；项目支出1799万元，占72%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　中共凉山州委政法委员会2019年财政拨款收支总预算2496万元，比2018年财政拨款收支总预算增加1148万元，主要是人员比去年增加9人和增加扫黑除恶经费及“雪亮工程”及综治中心建设经费。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入2496万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元支出包括：一般公共服务支出2097万元、上年结转399万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　中共凉山州委政法委员会2019年一般公共预算当年拨款2097万元，比2018年预算数增加909万元，主要是人员比去年增加9人和增加扫黑除恶经费及“雪亮工程”及综治中心建设经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出2196万元，占87%；公安安全支出137万元，占5%；社会保障支出78万元，占3%；医疗健康支出37万元，占2%；住房保障支出48万元，占3%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务行政运行2019年预算数工资福利支出547万元，主要用于：人员工资、奖励金、医疗保险、养老保险、住房公积金等支出支出。

　　2.一般公共服务一般行政管理事务行政运行2019年预算数为121万元，主要用于：办公、差旅费、印刷、邮电、会议、车补待支出。

　　3.一般公共服务对个人家庭补助2019年预算数为91万元，主要用于：退休、奖励及退休公用经费支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　中共凉山州委政法委员会2019年一般公共预算基本支出669万元，其中：

　　人员经费542万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费公用经费127万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　中共凉山州委政法委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费20万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。主要原因是我委未安排得有出国出境费用。

　　（二）公务接待费较2018年预算增长拉平，主要原因是严格控制接待人员和接待数量。

　　2019年公务接待费计划用于来委机关联系工作和扫黑除恶、“雪亮工程”及综治中心建设工作开展期间接洽工作等方面的接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费20万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障扫黑除恶、藏区维稳、处突等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　中共凉山州委政法委员会2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　中共凉山州委政法委员会2019年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，中共凉山州委政法委员会机关运行经费财政拨款预算为127万元，比2018年预算增加6万元，增长5%。主要是去年单位新进9人。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，中共凉山州委政法委员会安排政府采购预算20万元，主要用于采购办公用电脑及其办公设备等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，中共凉山州委政法委员会共有车辆2辆，其中，公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　2019年部门预算安排车辆购置经费20万元。其中，财政拨款预算安排2万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算表编制是按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标，我委从工作需要的项目的完成情况、项目实施后要达到的效益、最后的满意度等指标进行了填报，所开展的工作将预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况进行了分析填报。

　　单位的所有支出均按预算经费进行，所有办公设备的采购均进行政府采购；建立严格的内控管理制度、资产管理制度。用制度管人、管事，接受单位职工群众的监督。预算、决算的所有信息均在政府网站上公开，接受社会监督。我委的办公用品采购均按政府采购制度的要求进行，所有的物品采购均实行了政府采购，办公耗材的购买也是到财政指定的采购供应商处取得，所有结算均进行转账和公务卡结算，不存在现金结算的情况。

　　绩效评价工作在财政的指导下有序开展，依法接受财政监督，按时、按规定报送绩效评价的各类报表和相关数据。

　　我委建立健全《机关管理制度》，在该制度中就后勤管理进行了详细的规定，其中财务管理制度公务接待制度车辆管理制度作了明确的规定，大到经费的审签、小到单位劳保的购买和领用都有明确的规定，每个职工都自觉的按规章约束自己的行为。主要领导、分管领导带头遵守财经纪律，财务人员严格按相关的规定进行财务处理和单据的审查，凡不合规合法的单据坚决退回不予报销。会计核算严格按《行政单位会议制度》进行账务处理，预算、决算严格遵循《预算法》的相关条款进行核算和管理情况，各类报表均按要求进行及时准确的报送，每年的决算报表均得到州财政局的表扬。

　　2019年，我委将认真贯彻落实中央、省委、州委相关规定，严格执行廉洁从政的“铁规”“禁令”，强化政法系统内部管理，健全外部监督机制，按照《预算法》管好用好财政预算各类资金。认真履行维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，主动服从服务于全州工作大局，切实抓好依法治州、社会治理、毒品整治、脱贫攻坚等重点工作，推动政法维稳工作再上新台阶，为建设美丽幸福文明和谐新凉山提供坚强有力的政法保障。

　　十一、名词解释

　　附件：州委政法委员会2019年预算公开报表

　　表1.部门收支总表：反映单位全年的财政拨款，包括人员支出和工作所必须的日常专项支出。

　　表1-1.部门收入总表：反映单位全年的收入情况，包括上年财政结转的专项部分。

　　表1-2.部门支出总表：支出反映的是全年支出的基本支出和开展工作的日常专项等两部分。

　　表2.财政拨款收支预算总表：反映单位全年的收入情况，包括上年财政结转的专项部分。

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）：反映单位按政府预算科目列支的全年的收入情况，包括上年财政结转的专项部分。

　　表3.一般公共预算支出预算表：反映全年财政拨款的基本支出和日常专项支出。

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表：反映全年人员支出。

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表：反映全年的日常专项支出。

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表：反映单位上年和当年财政拨的接待、公务用车购置及运行费。

　　表4.政府性基金支出预算表：无。

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表：无。

　　表5.国有资本经营预算支出预算表：无。

　　表6.2019年州级部门预算项目绩效目标：反映当年按预算安排的日常专项要达到的预期目的。

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