一、基本职能及主要工作

　　（一）州委政法委职能简介。

　　1.州委政法委是中共凉山州委领导政法工作的组织形式，是领导和管理政法工作的职能部门。

　　2.对全州政法工作开展统筹规划、组织协调、监督检查，确保中央和省委关于政法工作的重大决策部署有效贯彻落实。

　　3.检查、指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策，结合凉山实际研究制定出严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；监督和支持政法各部门依法行使职权，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题；指导和协调政法各部门履行职责时密切配合、相互制约；督促推动全州大案要案的查处工作，组织讨论、研究和协调处理有重大影响的案件和政策性强或有重大争议的疑难案件。

　　4.指导、协调和推动全州维护社会稳定工作，了解掌握全州维护社会稳定工作情况。

　　5.组织推动全州政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作及政法管理体制改革途径；参与起草、修改有关法规、规章。

　　6.研究加强全州政法队伍建设和领导班子建设措施，协助州委和州委组织部考察、管理政法部门的领导干部；指导政法干警的教育培训工作和查处政法部门干警违法违纪案件，检查全州政法队伍建设领导责任制的落实情况。

　　7.指导各县市委政法委员会和社会治安综合治理委员会的工作；协助州委处理全州有关政法工作的重大问题。

　　8.完成州委交办的其他事项。

　　（二）州委政法委2018年重点工作。

　　全州政法部门将全面贯彻党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想统领全州政法工作，坚持把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，以推进新一轮禁毒攻坚行动和外流犯罪专项整治、深入开展扫黑除恶专项斗争，全面加强社会综合治理、积极化解信访积案为着力点，全力服务脱贫攻坚和转型跨越发展，努力在推进更高水平的平安凉山建设上发挥更大作用，在深化法治凉山建设上展现更大作为，在建设过硬队伍上实现更大提升，奋力谱写新时代凉山政法工作新篇章。

　　1．牢固树立国家安全观，全力维护国家安全稳定。

　　2．坚持以人民为中心发展思想，建设更高水平的平安凉山。

　　3．坚持厉行法治深化改革，深入推进法治凉山建设。一是纵深推进司法体制改革。

　　4．坚持全面从严治党全面从严治警，推进政法系统党的建设和过硬队伍建设。

　　二、部门预算单位构成

　　州委政法委下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：凉山州法学会。

　　州委政法委属财政拨款单位，现有行政编制36人，事业编制4人。截至目前行政实有人数28人，事业实有人数2人，退休人员14人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，州委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：基本支出项目支出两项1347.98万元；支出包括：基本支出：617.88万元和项目支出730.10万元两项。

　　州委政法委2018年收支总预算1347.98万元比2017年收支预算总数1430.05万元减少82.07万元，主要是上年财政资金结转数减少的原因。

　　（一）收入预算情况

　　州委政法委2018年收入预算1347.98万元，其中：上年结转159.92万元，占11.86%；一般公共预算拨款收入1332.06万元，占88.14%。

　　（二）支出预算情况

　　州委政法委2018年支出预算1347.98万元，其中：基本支出617.88万元，占46%；项目支出730.1万元，占54%。

　　政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　州委政法和2018年财政拨款收支总预算1347.98万元,比2017年财政拨款收支总预算减少82.07万元，主要是上年财政资金结转数减少的原因。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1347.98万元、支出包括：一般公共服务支出479.96万元、公共安全支出：730.10；社会保障支出63.41万元，卫生计划生育支出：31.91万元；住房保障支出：42.60万元

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　州委政法委2018年一般公共预算当年拨款1188.06万元，比2017年预算数增加141.65万元，主要是新进人员和增加公务员工伤保险等费用的原因）。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出617.88万元，占46%；行政运行支出586.18万元，占43%；离退休支出19.56万元，占1%；事业支出12.14万元，占1%；。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务行政运行2018年预算数为617.88万元，主要用于：人员工资、养老保险、医疗、住房公积金等支出。

　　2.一般行政管理事务项目2018年预算数为730.10万元，主要用于：综治、大调解、处突、维稳等工作支出

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　州委政法委2018年一般公共预算基本支出617.88万元，其中：

　　人员经费496.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗费。

　　公用经费121.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　州委政法委2018年“三公”经费财政拨款预算数90.32万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.79万元，公务用车购置及运行维护费82.53万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长/下降×0%（或与2017年预算持平）。

　　根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。出

　　（二）公务接待费较2017年预算增长2%主要原因是上年公务接待费结转

　　2018年公务接待费计划用于来委机关办事的省、州、县上的人员接待支出。

　　（三）公务用车购置与2017年预算增长100%，主要原因是：原来的公务用车划转到州级其他单位，机关事务管理局同意新购一台公务用车。公务用车运行维护费较2017年预算预算持平）。

　　单位现有公务用车编制2辆，其中：越野车1辆。

　　2018年安排公务用车购置费82.53万元，购置公务用车62.53辆，越野车1辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费20万元，用于2辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位的公务活动用车等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　州委政法委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　州委政法委2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，州委政法委的机关运行经费财政拨款预算为121.19万元，比2017年预算增加6.7万元，增长6%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，州委政法委安排政府采购预算20万元，主要用于采购办公用电脑、桌椅及办公耗材等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，州委政法委共有车辆编制2辆，其中，公务用车2辆、。单位价值200万元以上大型设备一台。

　　2017年底部门预算安排车辆购置经费62.53万元（因为经费到我单位时已经年底，故在今年购买）。购置公务用车1辆、

　　（四）绩效目标设置情况

　　我委2018年财务各项工作在财政局相关科室的指导下有序开展，所有支出均按《预算法》和相关的财经纪律制度

　　进行，故《2018年州级部门支出绩效评价指标体系》表无扣分因素。

　　经费执行过程中严格按预算进行，不做无预算的支出，保证专项专用，支出进度按财政的要求，基本合理，保证了政法各项工作开展所需经费的需求。

　　“三公”经费预算执行情况严格控制在预算内，年初预算的三公经费为90.3万元，实际支出为76.82万元，其中包括一台公务用车的购置费、公务接待费和公务用车的运行费；三公经费支出比去年下降17%。

　　接待经费我委今年的费用大幅下降，所有接待均有相关单位的来函，每一次接待均按接待的相关规定，附齐相关的原始单据，接待中本着大方、节俭，不使用高档烟酒，控制陪同人员。

　　机关节能降耗。机关在运行中所使用的水、电均按政府办的要求进行管理，平时的职工大会领导均在会上进行强调，要求每位职工节能降耗，下班关灯、关电脑，养成节约的习惯。节能降耗各类报表均按时限进行上报，该工作得到机关事务管理局能耗科的肯定。

　　（三）综合管理情况。

　　单位的所有支出均按预算经费进行，所有办公设备的采购均进行政府采购；建立严格的内控管理制度、资产管理制度。用制度管人、管事，接受单位职工群众的监督。预算、决算的所有信息均在政府网站上公开，接受社会监督。我委的办公用品采购均按政府采购制度的要求进行，所有的物品采购均实行了政府采购，办公耗材的购买也是到财政指定的采购供应商处取得，所有结算均进行转账和公务卡结算，不

　　存在现金结算的情况。

　　绩效评价工作在财政的指导下有序开展，依法接受财政监督，按时、按规定报送绩效评价的各类报表和相关数据。

　　我委建立健全《机关管理制度》，在该制度中就后勤管理进行了详细的规定，其中财务管理制度公务接待制度车辆管理制度作了明确的规定，大到经费的审签、小到单位劳保的购买和领用都有明确的规定，每个职工都自觉的按规章约束自己的行为。主要领导、分管领导带头遵守财经纪律，财务人员严格按相关的规定进行财务处理和单据的审查，凡不合规合法的单据坚决退回不予报销。会计核算严格按《行政单位会议制度》进行账务处理，预算、决算严格遵循《预算法》的相关条款进行核算和管理情况，各类报表均按要求进行及时准确的报送，每年的决算报表均得到州财政局的表扬。

　　（四）整体绩效。

　　通过财政局相关科室的指导和监管，2018年单位绩效评价和部门职能完成情况自评结果为：100分

　　四、评价结论及建议

　　2019年，我委将认真贯彻落实中央、省委、州委相关规定，严格执行廉洁从政的“铁规”“禁令”， 强化政法系统内部管理，健全外部监督机制，按照《预算法》管好用好财政预算各类资金。认真履行维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，主动服从服务于全州工作大局，切实抓好依法治州、社会治理、毒品整治、脱

　　贫攻坚等重点工作，推动政法维稳工作再上新台阶，为建设美丽幸福文明和谐新凉山提供坚强有力的政法保障。

　　十一、名词解释

　　表1.部门收支总表：反映单位全年的财政拨款，包括人员支出和工作所必须的日常专项支出

　　表1-1.部门收入总表：反映单位全年的收入情况，包括上年财政结转的专项部分。

　　表1-2.部门支出总表：支出反映的是全年支出的基本支出和开展工作的日常专项等两部分。

　　表2.财政拨款收支预算总表：反映单位全年的收入情况，包括上年财政结转的专项部分。

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）：反映单位按政府预算科目列支的全年的收入情况，包括上年财政结转的专项部分。

　　表3.一般公共预算支出预算表：反映全年财政拨款的基本支出和日常专项支出

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表：反映全年人员支出

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表：反映全年的日常专项支出

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表：反映单位上年和当年财政拨的接待、公务用车购置及运行费心

　　表4.政府性基金支出预算表：无

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表：无

　　表5.国有资本经营预算支出预算表：无

　　表6.2018年州级部门预算项目绩效目标：反映当年按预算安排的日常专项要达到的预期目的

　　附件：州委政法委2018年部门预算公开表.xls

网站声明：若对本预算内容有疑问，请与2191915联系。