按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
政法委是党委领导和管理政法工作的职能部门，履行把握政治方向，协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创建公正司法环境的重要职能，负有维护社会大局稳定、促进社会公平正义、人民安居乐业的政治责任。是同级党委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手，其主要职责是：
指导督促政法各部门贯彻执行中央的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署。组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。研究指导政法执委会的建设和队伍建设，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。指导下级综治委、政法委工作。）地方政法委完成同级党委和上级政法委交办的工作任务。
二、部门概况
我单位现有编制32人，年末实有在职人员25人，其中行政编制21人，事业编制4人。财政供养的退休人员10人。
三、收支决算总体情况
2015年财政预算为12660601元，其中：工资福利为1938220元，商品和服务支出817629元，对家庭和个人补助为676150元，项目支出11387050元。
年中省、州追加经费6007952.9元，主要是禁毒防艾经费、维稳经费、会议费等，全年财政共拨经费计：18681553.90元。其中行政运（事业）行经费：3787436.8元，占总拨款数的20%，比预算增加的原因是行政调入2人和财政追加的工资以及目标考核奖等；一般行政管理事务（禁毒、严打、大调解经费、维稳工作经费等）13741653.53元，占总拨款数的74%；行政单位离退休经费708707.57元，占总拨款数的4 %；行政事业单位医疗费133788占总拨款数的0.7%；住房公积金255968元占总拨款数的1.3%。以上拨款均与财政核对无误。
四、财政拨款支出决算情况
2015年财政拨款支出主要用于保障我委的正常工作运转、完成禁毒、维稳、大调解和综治等日常工作任务。
基本支出480.85万元，是用于保障机关行政人员及事业单位（凉山州法学会）等正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。医疗、住房公积金等。
项目支出1326.41万元，是用于保障机关及县市等机构为完成特定的禁毒、藏区维稳、大调解和综治目标任务等专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出1326.41万元。主要用于：禁毒、藏区维稳、社会治安综合治理、大调解工作等。
（二）行政运行费：330.92万元。主要用于机关行政人员的工资、补贴、公用经费的开支。
（三）事业运行费：34.29万元。用于事业单位人员的工资、补贴、公用经费的开支。
（四）社会保障71.26万元。主要用于：单位退休人员生活费及公用经费支出部分。
（五）医疗卫生支出18.78万元。主要用于：行政、事业单位人员的医疗及公务员医疗费支出。
（六）住房保障支出25.60万元。主要用于：对公提取并支付的职工住房公积金。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2015年因公出国（境）费0元,主要原因是我委从未安排有这部分经费，也无人员出国出境。
（二）公务接待费
2015年公务接待费主要用于于接待开展禁毒、打击组织未成年人非法外出务工、社会管理创新中的网格化建设等活动各省、市及州内各市州人员来州学习调研的公务接待91批次，532人，共计支出4.52万元，具体开支内容包括：交通、住宿、用餐等。接待中均按接待支出的要求附齐相关的工作联系函，各类单据并严控陪餐人员。
2015年公务接待费45239.87元，比上年上升了31%，主要原因是与外省几个市州开展治理外流贩毒区域协作、打击组织未成年人外出非法务工、网络化建设等活动走出去请进来等协作工作活动开展比较频繁等造成的
（三）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费907005.03元，公务用车运行及购置费比上年减少了11%，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。
支出减少的原因加大了对公务用车的管理和严格使用公务卡结算。
2015年无公务用车购置费。
六、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2015年政府采购预算金额为30.97万元，当年实际进行政府采购的货物、工程、服务为14.83万元。
单位所有的货物和服务均通过财政局采监科批准由州政府采购办进行采购，单位未进行过无预算采购的情况。
（二）国有资产占有使用情况
2015年我委现有资产为525.38万元，其中车辆5台，价值237.26万元 ，占全部资产的45.15%，办公用房223.12万元 ，占全部资产的42.47%，其他办公用资产65万元，占资产的12.38%
（三）绩效评价工作展情况
在州财政局相关科室的指导下开展财务工作，所有的资金管理和使用均按规定执行，不存在乱用、挤占、“小金库”等行为，通过自评得分为99分。
附件：
相关文档：
扫一扫在手机打开当前页面
