按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
政法委是党委领导和管理政法工作的重要职能部门，是同级党委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手，其主要职责是：
指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署。组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。研究指导政法队伍建设，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。指导下级政法委、综治委工作完成同级党委和上级政法委交办的工作任务。
二、部门概况
我单位现有行政编制32人，2016年1月实有在职人员25人，其中行政编制21人，事业编制4人。财政供养的退休人员10人。
三、收支预算总体情况
2016年州委政法委收入预算总额为1151.19万元，其中：当年财政拨款收入934.54万元，上年结转收入216.65万元。相应安排支出预算1151.19万元，其中：人员支出277.33万元，日常公用支出54.40万元，对个人和家庭的补助支出30.63万元，专项支出788.83万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
2016年预算安排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全州性专项工作任务。其中：
基本支出，是用于保障委机关（事业单位）等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，主要用于反恐防暴工作，推进木里藏区维稳工作，开展禁毒专项斗争，推进“绿色家园”项目建设，组织开展打击涉黑涉恶、涉枪涉爆、非法集资、“两抢两盗一诈骗”、拐卖妇女儿童、未成年人非法外出务工等专项整治行动，建立常态化打击整治新机制。全面提升网格化服务管理和立体化社会治安防控水平，完善稳定风险评估工作运行机制，完善突发事件应急处置体系和保障建设，加强“大调解”和信访维稳工作。
部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）行政运行支出281.27万元：主要用于：保障委机关行政部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（二）一般公共服务支出781.83万元，主要用于：反恐防暴工作，推进木里藏区维稳工作，深入开展禁毒专项斗争，推进“绿色家园”项目建设，严厉打击涉黑涉恶、涉枪涉爆、非法集资、“两抢两盗一诈骗”、拐卖妇女儿童、未成年人非法外出务工等违法犯罪活动。
（三）社会保障和就业支出0.71万元，主要用于：退休人员日常公用支出。
（四）医疗卫生支出22万元，主要用于：行政、事业人员的医疗费和补助医疗费支出。
（五）住房保障支出30.63万元，主要用于：行政、事业人员财政补助的公积金。
（六）事业运行支出：34.75万元，用于法学会人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：公务接待费5.5万元。公务接待费较2015年预算增长0.11%，主要原因是州委决定将州禁毒办设在州委政法委，2016年全面开展禁毒重点整治任务加重，与全国16个市州协作联合整治后来州联系工作的省市较多而增加接待任务。
2016年公务接待费计划用于禁毒、综治、依法治州等方面的对外接待。
单位现有公务用车5辆，其中：轿车2辆，越野车3辆。
2016年未安排公务用车运行维护费。
六、机关运行经费安排情况
2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计1151.19万元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。
附件：表1.部门收支总表
表2.部门收入总表
表3. 部门支出总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1. 财政拨款基本支出－工资福利支出预算表
表2-2. 财政拨款基本支出－日常公用支出预算表
表2-3. 财政拨款基本支出－对个人和家庭的补助预算表
表2-4.专项支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
附件：
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