一、基本职能及主要工作

（一）中共凉山彝族自治州委组织部（以下简称州委组织部）职能职责简介。

州委组织部是州委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。其主要职责是：

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实州委相关决策部署。

1.负责全州党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全州领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责州委管理的领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全州优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全州公务员工作。牵头组织实施公务员管理政策法规，拟定贯彻实施的意见办法，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责人才工作的牵头抓总。调查了解人才工作情况，拟定人才工作政策，检查贯彻执行人才工作政策的情况，联系和组织部分专家开展有关活动。

5.负责全州干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责州重点培训项目的策划、实施和管理，指导全州干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全州组织系统干部频频监督工作的宏观指导和综合协调制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人事关事项及抽查核实工作。

7.统一管理州委机构编制委员会办公室，归口管理州委老干部局。

8.承担州委党建工作领导小组、州人才工作领导小组的日常工作。

9.完成州委交办的其他任务。

（二）州委组织部2023年重点工作。

2023年，我们将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习贯彻党的二十大精神为主题主线，认真践行党的建设总要求和新时代党的组织路线，始终围绕中心、服务大局，自觉把组织工作放到全州中心大局中去谋划、去定位，推动全州组织工作高质量发展，驰而不息为全面建设社会主义现代化凉山新篇章提供坚强组织保障。

1.突出政治建设永恒课题，不断深学笃行党的创新理论。把学习贯彻党的二十大精神作为各级党校、各级干部教育培训的必修课和党员教育的重要内容，分级分类举办领导干部读书班、主体班，组织好我州创新开展的党的二十大精神“万场微党课进支部”主题学习活动，依托“凉山大讲堂”“党建月会”等平台，全覆盖引导各级党员干部认认真真读报告、学原文、悟原理，领会精神实质，结合实际抓好贯彻落实，确保党的二十大决策部署在凉山落地生根、开花结果。做好省委巡视反馈问题整改和基础规范提升工作，督促各县市抓好问题整改落实。

2.突出新时代好干部标准，不断培育高素质专业化干部。坚持新时代好干部标准，更加鲜明重实干、重实绩、重担当、重一线、重公认的用人导向，完善一线考察识别干部机制，注重在重点项目建设、疫情防控、防汛防地灾、森林草原防灭火等一线，重大任务重大斗争最前沿、艰苦复杂地方和关键吃劲岗位培养考察识别使用干部，为凉山的发展选贤任能，建设忠诚干净担当的领导班子和干部队伍。聚焦农业农村、教育卫生、交通环保、经济金融、城建规划、基层治理等领域，进一步拓宽选人视野，加大专业型干部的引进力度，动态做好各部门（单位）、各县市领导班子缺配职位调整补充。建好年轻干部、女少非干部蓄水池。坚持严管厚爱，深入贯彻落实领导干部能上能下和容错纠错机制，持续激励干部担当作为。

3.突出抓党建促乡村振兴，不断增强党组织政治功能和组织功能。更加鲜明大抓基层导向，合理设置和建强基层党组织，通过双向培养、双向进入，把基层党的干部选准选强；逗硬落实相关保障，把基层组织、干部、党员在主动抓产业发展、致富增收，推动乡村振兴、基层治理等方面的作用发挥出来；严格党员发展，加强和改进党员教育管理，重点防范有的党员不信马列信鬼神、不认组织认家支等风险隐患，确定一批软弱涣散党组织，分类进行整顿提升；深化抓党建促乡村振兴、党建引领基层治理的路径和措施，有力推动易地扶贫搬迁、水电移民、移风易俗等重点工作提质增效。在全州78个城乡结合部新型社区全覆盖深化专项整治工作，着力破解城乡结合部新型社区治理困境、服务难题。持续抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党建，不断增强党在新兴领域的号召力凝聚力影响力。组织指导县（市）全力做好脱贫攻坚后评估、乡村振兴战略实绩考核迎省检、国检工作，全力做好州本级迎检准备工作，统筹谋划第二轮乡村振兴综合帮扶干部选派工作。

4.突出补短板增质效，不断培优引才育才用才浓厚氛围。全面落实《凉山州人才发展“十四五”规划》，支持西昌打造创新型人才聚集地，安宁河流域其他7县市打造优势产业人才聚集地，大小凉山生态经济带、大香格里拉特色文旅经济带的9县建设乡村振兴人才的聚集地，加快形成以西昌为龙头、安宁河流域为支撑、三大特色经济带为基础的人才发展雁阵格局。进一步拓展州校（院、企）合作的广度和深度，以项目合作的方式加快集聚一批高层次人才和团队，共建一批产学研平台。充分利用对口帮扶地区优质教育、医疗资源优势，统筹协调东西部协作、省内对口帮扶力量，深入推进医疗、教育、科技“组团式”帮扶工作。进一步提高公务员工作规范化水平，稳步推进公务员分类管理工作，优化公务员队伍结构，不断激发公务员队伍活力。

5.突出忠诚干净担当，不断打造模范部门建设过硬队伍。一以贯之落实好习近平总书记“讲政治、重公道、业务精、作风好”重要要求，锤炼忠诚政治品质，把对党绝对忠诚作为自身的首位要求，激发全州组织系统内生动力和工作活力，破解工作中的难题，形成工作亮点。着力引导树立创先争优意识，在组织工作中做到“系统性思考、专班化推进、清单式管理”，不断提升工作效率和工作质量。

二、部门预算单位构成

州委组织部无下属二级预算单位。州委组织部为行政单位，州委党员教育中心为下属参公事业单位，凉山州人才发展中心、凉山州干部人事档案管理中心、凉山州城乡基层治理服务中心为下属事业单位，其账务由州委组织部统一管理。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。州委组织部2023年收支总预算3135.74万元，比2022年收支预算总数增加401.72万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加401.72万元，主要是基础绩效奖纳入工资后人员支出增加。

（一）收入预算情况

州委组织部2023年收入预算3135.74万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3135.74万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

州委组织部2023年支出预算3135.74万元，其中：基本支出1930.19万元，占61.55%；项目支出1205.55万元，占38.45%。

四、财政拨款收支预算情况说明

州委组织部2023年财政拨款收支总预算3135.74万元，比2022年财政拨款收支总预算增加401.72万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加401.72万元，主要是基础绩效奖纳入工资后人员支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3135.74万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出2665.38万元、社会保障和就业支出243.93万元、卫生健康支出88.91万元、住房保障支出137.52万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州委组织部2023年一般公共预算当年拨款3135.74万元，比2022年预算数增加401.72万元，主要是基础绩效奖纳入工资后人员支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2665.38万元，占85%；社会保障和就业支出243.93万元，占7.78%；卫生健康支出88.91万元，占2.84%；住房保障支出137.52万元，占4.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1396.78万元，主要用于：工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助。保障部门机构正常运转、完成日常工作任务。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1009.55万元，主要用于：党员培训、干部培训、考察督查调研、综合帮扶、城乡基层治理及其他组织工作经费。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）2023年预算数为196万元，主要用于：公开考试招录公务员及公务员管理工作等。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项目）2023年预算数为63.04万元，主要用于：下属事业部门机构正常运转、完成日常工作任务的工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为54.16万元，主要用于：发放离退休干部生活补助。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为126.52万元，主要用于：部机关和所属事业单位在职人员缴纳基本养老保险。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为63.26万元，主要用于：部机关和所属事业单位在职人员缴纳职业年金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为48.77万元，主要用于：部机关及参公单位按照国家政策规定用于医疗保障缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为32.63万元，主要用于：部机关及参公单位按照国家政策规定用于公务员医疗保险缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2023年预算数为2.48万元，主要用于：部机关及参公单位按照国家政策规定用于下属事业单位人员医疗保险缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为5.03万元，主要用于：部机关及参公单位按照国家政策规定用于下属事业单位人员医疗保险缴费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为137.52万元，主要用于：部机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州委组织部2023年一般公共预算基本支出1930.19万元，其中：

人员经费1616.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费313.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、会议费、委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费、维修费、其他交通费用、水费、手续费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州委组织部2023年“三公”经费财政拨款预算数31.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11.80万元，公务用车购置及运行维护费19.40万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。主要原因是均未安排因公出国（境）。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

（二）公务接待费较2022年预算持平。主要原因是按工作计划，公务接待费支出与上年基本无太大变化。

2023年公务接待费计划用于接待上级部门考察州委管理干部、调研凉山州干部工作、党建工作、人才工作及各市（州）来函考察、调研公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主要原因是车辆数量无变化，支出无变化。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费19.40万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障部机关日常业务和专项工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

州委组织部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

州委组织部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，州委组织部下属参公管理事业单位是州委党员教育中心、下属事业单位3家为凉山州人才发展中心、凉山州干部人事档案管理中心、凉山州城乡基层治理服务中心共计运行经费财政拨款预算为63.04万元。比2022年预算减少0.9万元，下降1.41%，主要因人员减少(两人转岗)。

（二）政府采购情况

2023年，州委组织部安排政府采购预算14.6万元，主要用于采购燃油、车辆维修等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，州委组织部所属各预算单位共有车辆2辆其中，公务用车2辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年州委组织部专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

4.行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；

5.一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.行政单位离退休（项）：主要用于发放离休干部的人员经费；

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于部机关和所属事业单位在职人员缴纳基本养老保险。

9.机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：主要用于部机关和所属事业单位在职人员缴纳职业年金。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大卫生服务项目支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：主要用于部机关及参公单位按照国家政策规定用于医疗保障缴费支出。

12.行政单位医疗（项）:反映部机关及参公单位按照国家政策规定用于基本医疗保险缴费支出。

13.公务员医疗补助（项）:反映部机关及参公单位按照国家政策规定用于公务员医疗保险缴费支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：州委组织部2023部门预算公开报表（部门公开）

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表（2023年）

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2023年）

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