【预算】州委组织部2021年部门预算编制说明

来源：州委组织部发布日期： 2021-04-12 03:33 [ 字体：大中小 ] 【打印本页】分享到：

第一部分基本职能及主要工作…………………………………4

一、基本职能简介………………………………………………4

二、中共凉山州委组织部2021年重点工作……………………5

第二部分部门单位构成…………………………………………6

第三部分收支预算情况说明……………………………………6

一、收入预算情况说明…………………………………………7

二、支出预算情况说明…………………………………………7

第四部分财政拨款收支预算情况说明…………………………7

第五部分一般公共预算当年拨款情况说明……………………8

一、一般公共预算当年拨款规模情况说明……………………8

二、一般公共预算当年拨款结构情况说明……………………8

三、一般公共预算当年拨款具体使用情况说明………………8

第六部分一般公共预算基本支出情况说明……………………10

第七部分“三公”经费财政拨款预算安排情况说明…………11

一、因公出国（境）经费预算情况说明………………………11

二、公务接待预算情况说明……………………………………11

三、公务用车购置及运行维护预算情况说明…………………11

第八部分政府性基金预算支出情况说明………………………11

第九部分国有资本经营预算支出情况说明……………………11

第十部分其他重要事项的情况说明……………………………12

一、机关运行情况说明…………………………………………12

二、政府采购情况说明…………………………………………12

三、国有资产占用情况说明……………………………………12

四、预算绩效目标设置情况说明………………………………12

第十一部分名词解释……………………………………………13

第十二部分附表…………………………………………………15

表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目支出绩效目标表

表6-1.2021年部门整体支出绩效目标表

表7.2021年州对县（市）转移支付项目绩效目

一、基本职能及主要工作

（一）中共凉山州委组织部职能简介。

中共凉山州委组织部是州委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。其主要职责是：

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实州委相关决策部署。

1.负责全州党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全州领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责州委管理的领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全州优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全州公务员工作。牵头组织实施公务员管理政策法规，拟定贯彻实施的意见办法，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责人才工作的牵头抓总。调查了解人才工作情况，拟定人才工作政策，检查贯彻执行人才工作政策的情况，联系和组织部分专家开展有关活动。

5.负责全州干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责州重点培训项目的策划、实施和管理，指导全州干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全州组织系统干部频频监督工作的宏观指导和综合协调制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人事关事项及抽查核实工作。

7.统一管理州委机构编制委员会办公室，归口管理州委老干部局。

8.承担州委党建工作领导小组、州人才工作领导小组的日常工作。

9.完成州委交办的其他任务。

（二）中共凉山州委组织部2021年重点工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全省组织工作会、组织部长会议精神，深入贯彻州委八届九次、十次全会精神，认真落实全州组织工作会议各项任务部署，准确把握新时代党的建设总要求和组织路线新要求，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，干部工作突出政治素质考察，注重激发担当作为；组织体系建设重点突出优化组织设置，注重提升领导基层治理水平；基层党建重点突出政治引领，注重提升组织力；人才工作重点突出需求导向，注重补量提质；自身建设重点突出深度融合，注重提升与中心工作契合度，坚持系统谋划、集成创新，靶向引领、精准发力，不断增强政治性、体现时代性、把握规律性、富于创造性，切实提升组织工作质量效益，为打赢脱贫攻坚战、推动高质量发展提供坚强组织保证。

二、部门预算单位构成

中共凉山州委组织部下属无二级预算单位。中共凉山州委组织部为行政单位，州委党员教育中心为下属参公事业单位，凉山州人才发展中心、凉山州干部人事档案管理中心、凉山州城乡基层治理服务中心为下属事业单位，其账务由中共凉山州委组织部统一管理。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共凉山州委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入及上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共凉山州委组织部2021年收支总预算3070.83万元，较2020年收支预算总数减少760.91万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后同口径总预算与上年持平。

（一）收入预算情况

中共凉山州委组织部2021年收入预算3831.74万元，其中：上年结转1438.33万元，占37.54%；一般公共预算拨款收入2393.41万元，占62.46%。

（二）支出预算情况

中共凉山州委组织部2021年支出预算3070.83万元，其中：基本支出1515.99万元，占49.37%；项目支出1554.84万元，占50.63%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共凉山州委组织部2021年财政拨款收支总预算3070.83万元，比2020年财政拨款收支总预算减少760.91万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后同口径总预算与上年持平。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2747.24万元、上年结转323.58万元；支出包括：一般公共服务支出2690.37万元、社会保障和就业支出194.18万元、医疗卫生与计划生育支出82.74万元、住房保障支出103.54万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共凉山州委组织部2021年一般公共预算当年拨款2747.24万元，比2020年预算数增加353.83万元，主要是增加一般公用经费和换届工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2369.78万元，占86.26%；社会保障和就业支出194.18万元，占7.07%；医疗卫生与计划生育支出79.74万元，占2.90%；住房保障支出103.54万元，占3.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1127.04万元，主要用于：保障部门机构正常运转、完成日常工作任务的工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为1035.25万元，主要用于：党员培训、州县乡换届、督查调研、综合帮扶、城乡基层治理及其他组织工作经费。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项目）2021年预算数为196万元，主要用于：公务员招录、公务员培训所需专项经费。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项目）2021年预算数为11.5万元，主要用于：保障部门下属事业机构正常运转、完成日常工作任务的工资福利支出、日常公用支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算数为53.8万元，主要用于：发放离休干部的人员经费；

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为93.59万元，主要用于：部机关和所属事业单位在职人员缴纳基本养老保险。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为46.79万元，主要用于：部机关和所属事业单位在职人员缴纳职业年金。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为49.46万元，主要用于：部机关及参公单位按照国家政策规定用于医疗保障缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为26.86万元，主要用于：部机关及参公单位按照国家政策规定用于公务员医疗保险缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2021年预算数为0.49万元，主要用于：部机关及参公单位按照国家政策规定用于下属事业单位人员医疗保险缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为2.93万元，主要用于：部机关及参公单位按照国家政策规定用于健康体检支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为103.54万元，主要用于：部机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共凉山州委组织部2021年一般公共预算基本支出1515.99万元，其中：

人员经费1224.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费291.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费、劳务费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共凉山州委组织部2021年“三公”经费财政拨款预算数34.92万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15.52万元，公务用车购置及运行维护费19.4万元。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，与2020年预算持平，因今天未安排因公出国（境）项目。

（二）公务接待费2021年预算15.52万元较2020年预算一致。主要考察、研究、交流等公务接待人数增加。2021年公务接待费计划用于接待上级部门考察州委管理干部、调研凉山州干部工作及党建工作、及各市（州）来函考察、调研等公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费19.4万元较2020年一致，主要是换届、考察、研究任务重，需车辆保障。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费19.4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障部机关日常业务和专项工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共凉山州委组织部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共凉山州委组织部2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，中共凉山州委组织部及下属参公管理事业单位州委党员教育中心、下属事业单位3家为凉山州人才发展中心、凉山州干部人事档案管理中心、凉山州城乡基层治理服务中心共计运行经费财政拨款预算为289.71万元。比2020年预算增加78.50万元，增幅37.17%，主要因公用经费基数；调整增设机构，人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，中共凉山州委组织部安排政府采购预算40万元，主要用于：办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，中共凉山州委组织部所属各预算单位共有车辆2辆，其中，公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，中共凉山州委组织部专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

高效完成州委安排各项专项培训及2021年全州其他组织工作。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

4.行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；

5.一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于发放离休干部的人员经费；

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于部机关和所属事业单位在职人员缴纳基本养老保险。

9.机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：主要用于部机关和所属事业单位在职人员缴纳职业年金。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大卫生服务项目支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：主要用于部机关及参公单位按照国家政策规定用于医疗保障缴费支出。

12.行政单位医疗（项）：反映部机关及参公单位按照国家政策规定用于基本医疗保险缴费支出。

13.公务员医疗补助（项）：反映部机关及参公单位按照国家政策规定用于公务员医疗保险缴费支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：中共凉山州委组织部2021年预算公开表.xls