【预算】中共凉山州委组织部2019年部门预算编制说明

来源：州委组织部发布日期： 2019-03-04 07:07 [ 字体：大中小 ] 【打印本页】分享到：

第一部分基本职能及主要工作…………………………………4

一、中共凉山州委组织部职能简介……………………………4

二、中共凉山州委组织部2019年重点工作……………………5

第二部分部门预算单位构成……………………………………6

第三部分收支预算情况说明……………………………………6

一、收入预算情况说明…………………………………………6

二、支出预算情况说明…………………………………………7

第四部分财政拨款收支预算情况说明…………………………7

第五部分一般公共预算当年拨款情况说明……………………7

一、一般公共预算当年拨款规模情况说明……………………7

二、一般公共预算当年拨款结构情况说明……………………7

三、一般公共预算当年拨款具体使用情况说明………………8

第六部分一般公共预算基本支出情况说明……………………9

第七部分“三公”经费财政拨款预算安排情况说明…………9

一、因公出国（境）经费预算情况说明………………………9

二、公务接待预算情况说明……………………………………10

三、公务用车购置及运行维护预算情况说明…………………10

第八部分政府性基金预算支出情况说明………………………10

第九部分国有资本经营预算支出情况说明……………………10

第十部分其他重要事项的情况说明……………………………11

一、机关运行情况说明…………………………………………11

二、政府采购情况说明…………………………………………11

三、国有资产占用情况说明……………………………………11

四、预算绩效目标设置情况说明………………………………11

第十一部分名词解释……………………………………………12

第十二部分附表…………………………………………………14

表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目支出绩效目标表

表6-1.2019年部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）中共凉山州委组织部职能简介。

中共凉山州委组织部是州委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。其主要职责是：

一是研究、指导全州各级党组织特别是党的基层组织的建设；研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全州党员教育、管理工作，主管党员发展工作；组织新时期党的建设理论研究。

二是提出县（市）和州级各部门、州委管理的企事业单位以及其他列入州委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责省委管理干部职务任免、工资、待遇和离退休的上报材料和手续；负责有关上报省委组织部的备案材料；配合中央、省有关部门考察在凉山单位的领导班子和领导干部，并对七领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议；承办州委管理干部职务任免、工资、待遇和离退休的审批手续；承办州委管理干部和州级党政群法检系统干部的调配、交流、安置工作；负责州党代会、人代会、政协会的有关组织工作和县（市）党代会、人代会的指导工作。

三是研究制定全州干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；指导乡镇及以上领导班子的作风建设；组织落实培养和选拔中、青年干部工作，加强后备干部队伍建设。

四是研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（二）中共凉山州委组织部2019年重点工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全省组织工作会、组织部长会议精神，深入贯彻州委八届五次、六次全会精神，认真落实全州组织工作会议各项任务部署，准确把握新时代党的建设总要求和组织路线新要求，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，干部工作突出政治素质考察，注重激发担当作为；组织体系建设重点突出优化组织设置，注重提升领导基层治理水平；基层党建重点突出政治引领，注重提升组织力；人才工作重点突出需求导向，注重补量提质；自身建设重点突出深度融合，注重提升与中心工作契合度，用好“筑底强基·凝聚民心”党建工程、“担当尽责·建功一线”行动、重大任务落实综合评价办法“三项机制”，坚持系统谋划、集成创新，靶向引领、精准发力，不断增强政治性、体现时代性、把握规律性、富于创造性，切实提升组织工作质量效益，为打赢脱贫攻坚战、推动高质量发展提供坚强组织保证。

二、部门预算单位构成

中共凉山州委组织部下属无二级预算单位。中共凉山州委组织部为行政单位，州委党员教育中心为下属参公事业单位，凉山州人才发展中心为下属事业单位，其账务由中共凉山州委组织部统一管理。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共凉山州委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入及上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共凉山州委组织部2019年收支总预算3351.08万元，比2018年收支预算总数增加1147.22万元，主要为脱贫攻坚专项培训经费及帮扶干部工作经费。

（一）收入预算情况

中共凉山州委组织部2019年收入预算3351.08万元，其中：上年结转1229.05万元，占36.68%；一般公共预算拨款收入2122.03万元，占63.32%。

（二）支出预算情况

中共凉山州委组织部2019年支出预算3351.08万元，其中：基本支出1090.63万元，占32.55%；项目支出2260.45万元，占67.45%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共凉山州委组织部2019年财政拨款收支总预算3351.08万元，比2018年财政拨款收支总预算增加1147.22万元，主要为脱贫攻坚专项培训经费及帮扶干部工作经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2122.03万元、上年结转1229.05万元；支出包括：一般公共服务支出3098.11万元、社会保障和就业支出131.26万元、医疗卫生与计划生育支出53.53万元、住房保障支出68.18万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共凉山州委组织部2019年一般公共预算当年拨款2122.03万元，比2018年预算数增加565.39万元，主要是脱贫攻坚有关工作经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3098.11万元，占92.45%；社会保障和就业支出131.26万元，占3.92%；医疗卫生与计划生育支出53.53万元，占1.60%；住房保障支出68.18万元，占2.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2019年预算数为837.66万元，主要用于：保障部门机构正常运转、完成日常工作任务的工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为2260.45万元，主要用于：州委开展脱贫攻坚专项培训、主题教育活动及2019年全州其他组织工作所需专项经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为36.11万元，主要用于：发放离休干部的人员经费；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为95.15万元，主要用于：部机关和所属事业单位在职人员缴纳基本养老保险。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为34.22万元，主要用于：部机关及参公单位按照国家政策规定用于医疗保障缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为19.31万元，主要用于：部机关及参公单位按照国家政策规定用于公务员医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为68.18万元，主要用于：部机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共凉山州委组织部2019年一般公共预算基本支出1090.63万元，其中：

人员经费882.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费207.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费、劳务费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共凉山州委组织部2019年“三公”经费财政拨款预算数41万元，其中：因公出国（境）经费5万元，公务接待费16万元，公务用车购置及运行维护费20万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算增长5万元。主要原因是2019年新增因公出国（境）项目。

根据州外侨办批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组1次，1人。出国（境）团组主要包括招才引智，计划完成高端人才引进。

（二）公务接待费较2018年预算下降3.79%。主要原因是部机关坚持厉行节约制度，严格执行八项规定。

2019年公务接待费计划用于接待上级部门考察州委管理干部、调研凉山州干部工作及党建工作及各市（州）来函考察、调研公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是部机关坚持厉行节约制度，严格执行公务用车有关规定。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费20万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障部机关日常业务和专项工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共凉山州委组织部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共凉山州委组织部2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，中共凉山州委组织部及下属州委党员教育中心1家参公管理事业单位、凉山州人才发展中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为207.74万元，较2018年预算195.11万元增加12.63万元，主要是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，中共凉山州委组织部安排政府采购预算20万元，主要用于采购公务车燃油、维修、保险等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，中共凉山州委组织部所属各预算单位共有车辆2辆，其中，公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

高效完成州委安排各项脱贫攻坚专项培训、主题教育活动及2019年全州其他组织工作。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；

一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于发放离休干部的人员经费；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于部机关和所属事业单位在职人员缴纳基本养老保险。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大卫生服务项目支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：主要用于部机关及参公单位按照国家政策规定用于医疗保障缴费支出。

行政单位医疗（项）：反映部机关及参公单位按照国家政策规定用于基本医疗保险缴费支出。

公务员医疗补助（项）：反映部机关及参公单位按照国家政策规定用于公务员医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2019年中共凉山州委组织部预算公开报表