【预算】凉山州委组织部2018年部门预算编制说明

来源：州委组织部发布日期： 2018-03-30 03:04 [ 字体：大中小 ] 【打印本页】分享到：

第一部分基本职能及主要工作…………………………………4

第二部分部门单位构成…………………………………………4

第三部分收支预算情况说明……………………………………4

一、收入预算情况说明…………………………………………5

二、支出预算情况说明…………………………………………5

第四部分财政拨款收支预算情况说明…………………………5

第五部分一般公共预算当年拨款情况说明……………………5

一、一般公共预算当年拨款规模情况说明……………………5

二、一般公共预算当年拨款结构情况说明……………………5

三、一般公共预算当年拨款具体使用情况说明………………5

第六部分一般公共预算基本支出情况说明……………………6

第七部分“三公”经费财政拨款预算安排情况说明…………6

一、因公出国（境）经费预算情况说明………………………6

二、公务接待预算情况说明……………………………………6

三、公务用车购置及运行维护预算情况说明…………………6

第八部分政府性基金预算支出情况说明………………………6

第九部分国有资本经营预算支出情况说明……………………7

第十部分其他重要事项的情况说明……………………………7

第十一部分名词解释……………………………………………7

第十二部分附表…………………………………………………8

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2018年部门预算项目支出绩效目标表

中共凉山州委组织部

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

中共凉山州委组织部属行政单位，主要承担全州各级党组织基层组织建设，提出县（市）和州级各部门、州委管理的企事业单位意见其他列入州委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议，研究制定全州干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施，研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，负责组织工作、干部工作监督检查及有关的综合协调工作，主管干部教育工作，负责人才工作牵头抓总，归口管理州委老干部，完成州委交办的其他任务等职能职责。

二、部门预算单位构成

凉山州委组织部下属无二级决算单位。凉山州委组织部为行政单位，州委党员教育中心为下属参公事业单位，其账务由凉山州委组织部统一收支。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州委组织部所有收入和支出均纳入部门

预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入及上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出人员支出。2018年收支总预算2203.86万元，比2017年收支预算总数减少139.67万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。

（一）收入预算情况

2018年收入预算2203.86万元，其中：上年结转647.22万元，占29.37%；一般公共预算拨款收入1556.64万元，占70.63%；。

（二）支出预算情况

2018年支出预算2203.86万元，其中：基本支出938.24万元，占42.57%；项目支出1265.62万元，占57.43%。其中：行政运行23.51万元，占项目总支出的1.86%，一般行政管理事务1242.11元，占项目总支出的98.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收支总预算2182.59万元，比2017年财政拨款收支总预算减少160.94万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1556.64万元，上年结转625.95万元；支出包括：一般公共服务支出1976.86万元、社会保障和就业支出100.29万元、医疗卫生与计划生育支出46.99万元，住房保障支出58.45万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款1556.64万元，比2017年预算数增加101.02万元，主要是预算中基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2018年一般公共预算当年拨款1556.64万元，分别为：基本支出938.24元，占一般公共预算当年拨款的60.27%，其中：行政运行732.51万元，住房公积金58.45万元，行政单位医疗29.06万元，公务员医疗补助17.93万元，未归口管理的行政单位离退休33.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出66.41万元；项目支出618.40万元，占一般公共预算当年拨款的39.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行2018年预算数为732.51万元，主要用于：保障部门机构正常运转、完成日常工作任务的工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助。

2.未归口管理的行政单位离退休2018年预算数为33.88万元，主要用于：离退休人员工资福利、公用支出和机关养老保险缴费支出等。

3.医疗卫生支出2018年预算数为46.99万元，主要用于：在职和离退休人员的医保、医疗费等支出等。

4.住房保障支出2018年预算数为58.45万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为66.41万元，主要用于：在职人员养老保险缴费。

6.一般行政管理事务2018年预算数为618.40万元。主要用于：单位开展组织工作、干部工作监督检查及有关的综合协调工业务工作所需专项经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出938.24万元，其中：

人员经费743.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费195.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费、劳务费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数36.63万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费16.63万元，公务用车购置及运行维护费20万元。

（一）无因公出国（境）。

（二）公务接待费较2017年预算增加0.03万元。主要原因是：按部门预算控制数要求核定。

2017年公务接待费计划用于上级部门检查工作及各地、市、州来函考察、调研公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

单位现有公务用车2辆，均为越野车。

2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2018年安排公务用车运行维护费20万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障州委组织部日常业务和专项工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年中共凉山州委组织部机关运行经费财政拨款预算为195.11万元。

（二）政府采购情况

2018年，安排政府采购预算25万元，主要用于办公设备购置和公务车燃油、维修、保险等方面采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，州委组织部共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年部门专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款76万元，均属工作经费性质。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；

一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于发放离休干部的人员经费；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于部机关和所属事业单位在职人员缴纳基本养老保险。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大卫生服务项目支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：主要用于部机关及参公单位按照国家政策规定用于医疗保障缴费支出。

行政单位医疗（项）：反映部机关及参公单位按照国家政策规定用于基本医疗保险缴费支出。

公务员医疗补助（项）：反映部机关及参公单位按照国家政策规定用于公务员医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：州委组织部2018年部门预算公开表