一、基本职能及主要工作

　　中共凉山州委组织部是州委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。其主要职责是：

　　（一）研究、指导全州各级党组织特别是党的基层组织的建设；研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全州党员教育、管理工作，主管党员发展工作；组织新时期党的建设理论研究。

　　（二）提出县（市）和州级各部门、州委管理的企事业单位以及其他列入州委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责省委管理干部职务任免、工资、待遇和离退休的上报材料和手续；负责有关上报省委组织部的备案材料；配合中央、省有关部门考察在凉山单位的领导班子和领导干部，并对七领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议；承办州委管理干部职务任免、工资、待遇和离退休的审批手续；承办州委管理干部和州级党政群法检系统干部的调配、交流、安置工作；负责州党代会、人民代表大会、政协会的有关组织工作和县（市）党代会、人民代表大会的指导工作。

　　（三）研究制定全州干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；指导乡镇及以上领导班子的作风建设；组织落实培养和选拔中、青年干部工作，加强后备干部队伍建设。

　　（四）研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

　　二、部门概况

　　凉山州委组织部下属无二级决算单位。凉山州委组织部为行政单位，州委党员教育中心为下属参公事业单位，其账务由凉山州委组织部统一收支。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年收入决算总额为3171.17万元，其中：当年财政拨款收入3164.41万元，占99.79%；其他收入6.76万元，占0.21%。

　　2016年支出决算总额为2351.33万元，其中：基本支出950.94万元，占40.44%；项目支出1400.39万元，占59.56%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　凉山州委组织部2016年财政拨款收支总决算3171.17万元，收入决算总额较2015年增加652.73万元。主要原因是一般公共服务、对高校毕业生到基层任职补助等项目经费。（数据来源财决Z01-1，口径为“总计数”）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凉山州委组织部2016年一般公共预算财政拨款支出2336.03万元，占本年支出合计的100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少159.62万元，下降6.4%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　凉山州委组织部2016年一般公共预算财政拨款支出2336.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1427.95万元，占61.12%；社会保障和就业支出104.16万元，占4.46%；医疗卫生与计划生育支出42.69万元，占1.83%；农林水支出705.26万元，占30.19%；住房保障支出55.97万元，占2.4%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:2016年决算为732.81万元，完成预算100%。

　　一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算为669.53万元，完成预算100%。

　　一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）:2016年决算为25.60万元，完成预算100%。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2016年决算数为29.45万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为74.71万元，完成预算100%。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为28.69万元，完成预算100%。

　　医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:2016年决算数为14.00万元，完成预算100%。

　　4.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2016年决算数为705.26万元，完成预算100%。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为55.98万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　凉山州委组织部2016年一般公共预算财政拨款基本支出935.64万元，其中：

　　人员经费762.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费172.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　凉山州委组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为58.66万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为38.33万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为20.33万元，完成预算100%。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减支5.21万元，下降8.16%,其中：公务用车购置及运行维修费比上年减支2.95万,下降7.15%,，公务接待费比上年减支2.26万元，下降10%。主要原因是贯彻落实中央八项规定及省、州十项规定要求，厉行节约，减少公务接待活动，降低公务接待标准。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算38.33万元，占65.34%；公务接待费支出决算20.33万元，占34.66%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费38.33万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

　　公务用车运行维护费支出38.33万元。主要是用于全州干部队伍建设调研、干部工作监督检查、主管干部教育工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　2.公务接待费

　　2016年公务接待费20.33万元。主要用于执行公务接待、开展业务活动开支的交通费、用餐费等支出。具体开支内容包括：执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　凉山州委组织部2016年未使用政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，凉山州委组织部履行一般行政管理职能、维持机关日常运转的机关运行经费支出172.77万元，比2015年增加42.55万元，增长32.68%。（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购情况

　　2016年度，凉山州委组织部政府采购支出总额27.80万元，主要用于购置办公电脑，打印机，复印机和空调等办公设备。（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，凉山州委组织部共有车辆2辆，属于一般公务用车。（数据来源财决CS05表）

　　（四）预算绩效情况

　　凉山州委组织部2016年无绩效评价项目，按照预算绩效管理要求，单位根据《2016年州级部门支出绩效评价指标体系》，并结合财政资金使用情况开展了绩效管理自查自评工作。

　　十、名词解释

　　根据财政部制定的2016年政府收支分类科目，对有关名词做如下解释：

　　（一）一般公共预算拨款收入：指州财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入、经营收入”等以外的收入。

　　（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

　　1.行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

　　2.一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（五）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

　　(六)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　1. 未归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于发放离休干部的人员经费。

　　2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于部机关和所属事业单位在职人员缴纳基本养老保险。

　　（七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：主要用于部机关及参公单位按照国家政策规定用于医疗保障缴费支出。

　　1. 行政单位医疗（项）:反映部机关及参公单位按照国家政策规定用于基本医疗保险缴费支出。

　　2.公务员医疗补助（项）:反映部机关及参公单位按照国家政策规定用于公务员医疗保险缴费支出。

　　（八）农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

　　（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十一)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入州财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：四川省凉山彝族自治州委组织部（本级）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凉山州委组织部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017年9月18日