按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　州委编办既是州委的工作部门，也是州政府的工作部门。主要职责：

　　（一）贯彻执行中央、省关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草地方性法规、规章草案，制定相关政策，并监督实施。

　　（二）研究拟订全州行政管理体制改革和机构改革方案，审核州直各部门“三定”规定和县市机构改革方案，指导州以下各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

　　（三）审核州级及各县市副科级以上机关和按副科级及以上配备领导干部的事业单位的设置、调整，指导县市机构编制管理工作等。

　　2017年重点工作任务介绍。

　　1.牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识特别是核心意识、看齐意识。

　　2.深入学习贯彻中央、省、州重要精神。

　　3.全面落实州委、州政府重大部署。

　　4.巩固深化行政管理体制改革成果。深入推进政府职能转变，完成2017年州政府职能转变分工任务。按照中央部署适时开展大部门制改革评估，做好新一轮政府机构改革准备。

　　5.全力推进相对集中行政许可权改革试点。全力推进州本级、西昌市、会理县、会东县、德昌县、冕宁县、宁南县相对集中行政许可权改革试点工作，会同相关部门完善配套措施，推动改革向纵深发展。全面推进城市管理体制改革。

　　6.深化经济发达镇行政管理体制改革。

　　7.完成景区、园区管理体制改革。

　　8.加快推进事业单位分类改革。

　　9.推动简政放权向纵深发展。

　　10.深化权责清单编制工作。

　　11.稳妥推进综合行政执法体制改革试点。

　　12.继续巩固和扩大事业单位法人治理结构建设试点改革成果。

　　13.巩固和扩大控编减编成果。

　　14.加强规范化制度建设。进一步解放思想，抓紧研究制订完善机构编制规范化管理的制度体系。

　　15.研究机构编制管理长效制度。

　　16.推进政法专项编制挖潜增效。

　　17.研究机构编制岗编分离的管理办法。

　　18．强化机构编制监督检查工作。

　　19.优化提升事业单位登记管理服务水平。

　　20.创新强化事业单位法人监管。

　　21.加强对县市事业单位登记管理工作的调研指导。

　　22.加强机构编制统计和实名制管理。

　　23.加强思想政治建设。

　　24.加强党风廉政建设。

　　25.加强干部队伍建设。

　　26.全面提升机构编制工作宣传能力和水平。

　　27.提高对县（市）编办的指导和服务水平。

　　二、部门概况

　　州委编办是一级预算单位，设立综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科（政策法规科）、信息统计科、行政管理体制改革科6个内设机构。下设凉山州事业单位登记管理局。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年州委编办收入预算总额为433.61万元，其中：当年财政拨款收入408.95万元，上年结转安排24.66万元。相应安排支出预算433.61万元，其中：人员支出237.34万元，日常公用支出82.3万元，对个人和家庭的补助支出27.31万元，专项支出86.66万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　州委编办部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担协调指导全州机构编制工作。其中：

　　基本支出，是用于保障州委编办机构编制工作正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于州委编办为完成特定机构改革等工作任务目标，用于机构编制管理工作专项业务工作的经费支出。

　　2017年州委编办部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目科目）:

　　（一）一般公共服务支出349.02万元，主要用于：完成行政审批制度改革及综合行政执法体制改革试点单位、事业单位分类改革工作、事业单位登记管理、实名制内外网建设等工作。

　　（二）社会保障和就业支出 38.3万元，主要用于：缴纳职工养老保险。

　　（三）医疗卫生支出20.37万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。

　　（四）住房保障支出25.92万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数14.21万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.21万元，公务用车购置及运行维护费10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元）。

　　（一） 无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2016年预算持平，主要原因是严格执行八项规定。

　　2017年公务接待费计划用于省及周边、县市编办指导学习机构编制工作费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降。主要原因是公车改革后只保留一辆公务用车。

　　单位现有公务用车1辆，车型为越野车。

　　六、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

　　州委编办2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计433.61万元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务、未归口管理和行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助和住房公积金七个支出功能分类项级科目合计）。

　　名词解释

　　1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：州委编办2017年预算公开表

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2. 部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.基本支出－人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.基本支出－日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.基本支出－对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中共凉山州委机构编制办公室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     2017年3月1日