一、基本职能及主要工作

（一）凉山日报社职能简介。

凉山日报社是中共凉山州委机关报《凉山日报》的主办单位，是凉山州委宣传部直管的正县级事业单位。紧紧围绕凉山州委，州政府中心工作，发挥党报、新媒体优势引领舆论导向，传播正能量，保障《凉山日报》彝、汉文版的出版发行。

（二）凉山日报社2023年重点工作。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化凉山开局起步和实施“十四五”规划的关键之年，做好各项工作意义十分重大。总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神为指引，全面贯彻落实党的二十大、省委十二届二次全会、州委九届六次全会精神，坚决落实州委部署，不折不扣把党的全面领导落实到报社工作各领域各方面各环节，更加坚定自觉地践行初心使命、开创发展新局。树立担当尽责的鲜明导向，以实干实绩实效推动党的二十大精神在凉山落地见效，推动州委各项决策部署开花结果，为奋力谱写新时代四川现代化建设凉山新篇章而团结奋斗！

新的一年，我们要把学习宣传贯彻党的二十大、省委十二届二次全会和州委九届六次全会精神作为报社工作的重要政治任务，在学懂弄通做实上下功夫，增强干部群众拥戴核心、维护核心的政治自觉和思想自觉。全面加强报社党的建设，旗帜鲜明讲政治，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

要认真落实意识形态工作责任制。在策、采、编、制、审、校、发、播以及新闻、专题、新媒体、广告等各个方面讲导向，始终保持“政治家办报”的政治敏锐性，自觉履行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。

要紧紧围绕州委州政府工作重点，加强策划，不断提升报道质量和报道水平。以安宁河流域高质量发展，构建“一核一谷三带”区域发展新格局，突出做好资源能源、特色农业、文化旅游三个方面的宣传报道上下功夫，突出凉山特色、凉山亮点，出精品、出佳作。

要加快推进媒体深度融合发展。加快构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局，牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。

要加强人才队伍建设，努力打造过硬团队。深化体制机制改革，激发团队内生动力，培养一批忠诚党的新闻事业、具有互联网思维、适应新的传播业态、熟悉媒体生产经营的优秀人才队伍。时刻保持强烈的责任心、事业心，面对问题不回避、遇到困难不推诿、挑战面前不畏惧，做到平常时候看得出来、关键时刻站得出来、危急关头豁得出去。

要帮扶不断、工作不停，助力萨比第尔村和母觉村实现乡村振兴。坚决守住脱贫攻坚成果，接续实施乡村振兴的道路上帮扶不断档，政策不留空白。

二、部门预算单位构成

凉山日报社是一级预算的事业单位。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3 ，339.80万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2 ，788.18万元、社会保障和就业支出304.22万元、卫生健康支出110.81万元、住房保障支出136.60万元。凉山日报社2023年收支总预算3 ，339.80万元比2022年收支预算总数减少30.39万元，主要是原因2023年度非税收入减少，相应统筹安排预算收入减少。

（一）收入预算情况

凉山日报社2023年收入预算3 ，339.80万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入3 ，339.80万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

凉山日报社2023年支出预算3 ，339.80万元，其中：基本支出1 ，903.80万元，占57%；项目支出1 ，436.00万元，占43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山日报社2023年财政拨款收支总预算3 ，339.80万元 ，比比2022年收支预算总数减少30.39万元，主要原因是2023年度非税收入减少，相应统筹安排预算收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3 ，339.80万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2 ，788.18万元、社会保障和就业支出304.22万元、卫生健康支出110.81万元、住房保障支出136.60万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山日报社2023年一般公共预算当年拨款3 ，339.80万元，比2022年预算数减少30.39万元，主要原因是2023年度非税收入减少，相应统筹安排预算收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

凉山日报社2023年其他文化旅游体育与传媒支出2 ，788.18万元，占83.48%；社会保障和就业支出304.22万元，9.11占%；卫生健康支出110.81万元，占3.32%；住房保障支出136.60万元、占4.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒支出(99)其他文化旅游体育与传媒支出(99)。2023年度预算数2 ，788.18万元。其中：（1）基本支出人员经费1 ，152.30万元，主要用于：职工基本工资418.14万元、津贴补贴29.93万元、奖金423.2万元、绩效工资266.99万元、其他社会保障缴费6.80万元、其他工资福利支出6.28万元、遗属生活补助0.96万元。（2）基本支出公用经费199.88万元，主要用于：物业管理费50万元、差旅费24万元、工会费13.6万元、福利费21.55万元、公务用车运行维护费用48.5万元、其他商品和服务42.23万元。（3）项目支出1 ，436.00万元，主要用于：稿费650.00万元、《锦绣凉山》杂志出版经费66.00万元、《凉山日报》彝文版补助40万元、车辆购置18万元、办公设备购置127.88万元、报社正常运转经费534.12万元。

2.社会保障和就业（208）行政事业性单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。2023年预算数147.62万元。主要用于：离休费12.49万元、其他对个人和家庭补助支出135.13万元。

3.社会保障和就业（208）行政事业性单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。2023年预算数104.39万元，主要用于缴纳职工养老保险。

4.社会保障和就业（208）行政事业性单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。2023年预算数52.20万元。主要用于职工缴纳职业年金。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）。2023年预算数55.06万元。主要用于职工缴纳基本医疗保险。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（02）。2101199其他行政事业单位医疗支出2023年预算数55.75万元。主要用于职工缴纳其他医疗保险，

7．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。2023年安排预算136.60万元。主要用于职工住房公积金的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山日报社2023年一般公共预算基本支出1 ，903.8万元，其中：

人员经费1 ，703.92万元，主要包括：职工基本工资418.14万元、津贴补贴29.93万元、奖金423.2万元、绩效工资266.99万元、其他社会保障缴费6.80万元、其他工资福利支出6.28万元、遗属生活补助0.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.39万元、职工职业年金经费52.20万元、离退休支出147.62、事业单位医疗55.06万元、其他行政事业单位医疗支出55.75万元、职工住房公积金的缴纳136.60万元。

公用经费199.88万元，主要用于：物业管理费50万元、差旅费24万元、工会费13.6万元、福利费21.55万元、公务用车运行维护费用48.5万元、其他商品和服务42.23万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山日报社2023年“三公”经费财政拨款预算数66.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.8万元，公务用车购置18万元、公务用车运行维护费48.5万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算为0。主要原因是凉山日报社多年未安排出国、出境的外事活动。

（二）公务接待费较2022年预算下降1.2万元。主要原因是：凉山日报社依据历年接待情况、2023年度工作预计接待压减安排。

2023年公务接待费计划用于各地同行及有业务往来单位。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算增加18.00万元。主要原因：是凉山日报社经财政核定供养公务车辆为5辆，经费为9.7万元/每辆，凉山日报社目前公务车辆，车龄较长、车况较差，产生的运维费用较高无法压减。另新购置车辆1辆。

单位账面现有公务用车7辆，其中：轿车6辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务车辆购置1辆。

2023年安排公务用车运行维护费48.5万元，用于7辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障：采访等业务相关工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山日报社2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山日报社2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

凉山日报社为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

202.年，凉山日报社安排政府采购预算48.00万元，其中用于采购《锦绣凉山》杂志印刷30万元、车辆购置18万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，凉山日报社共有车辆7辆。其中，公务用车7辆。定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年凉山日报社专用项目按要求编制绩效目标 ，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况对凉山日报项目资金均做了详细的事情评估详见附件6。

凉山日报社2023年度整体绩效目标如下：全年完成目标1.《凉山日报》汉文版5.2万份，彝文版5000份的正常发行任务，《凉山广播电视报》的正常印刷、采写、出版；凉山版的手机报正常推送。目标2.凉山日报社承担着《锦绣凉山》杂志出版工作，全年完成6期每期3000册的出版任务。目标3.全年完成非税收入1900万元。目标4.新媒体深度融合发展，引领正确的舆论导向，传播正能量全面抓好新闻宣传报道工作，加快凉山日报社印刷厂搬迁事宜。完成凉山州融媒体中心设备购置安装。目标5.学习强国凉山版的正常运行以及完成凉山日报社其他日常工作等详见附件6-1。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 2079999文化体育与传媒支出

3. 2080502其他行政事业单位离退休支出

4. 2080505事业单位养老保险费支出

5.2080506职工职业年金支出

6.2101102职工基本医疗保险支出

7.2101199行政事业单位医医疗支出

8. 2210201住房保障支出             

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件：凉山日报社2023年部门预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表（2023年）

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2023年）

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