一、基本职能及主要工作

（一）凉山广播电视台职能职责简介。

宣传党的基本路线、方针、政策，贯彻执行党和政府有关广播影视工作的路线、方针、政策；开展广播电视节目制作，播映广播电视节目，开展广播电视产业经营，促进社会经济文化发展。

（二）凉山广播电视台2023年重点工作。

2023年我市基本支出2248.77万元，项目资金989万元，其中：融媒体建设项目451.89万元，其他项目资金537.11万元。融之有道，勠力拓新。2023年，凉山广播电视台将立足新发展阶段、加快媒体建设的深度融合，扎实推进媒体产品、文化产业发展，不断创新创业创优，全力打造新时代新型主流媒体，开创凉山融媒高质量发展新局面。

1.坚持内容创新，以内容优势赢得传播强势

践行党媒职责使命，聚焦中心大局推出系列专题专栏，不断提升主题报道的影响力和吸引力；发力新闻创优，倾力打造更多“视频化、年轻态、正能量”的爆款产品，争取有更多精品力作能在中央、省级媒体上刊播。

2.强化平台建设，推动主力军全面挺进主战场

深度推进媒体融合，创新运营理念，强力打造“掌上凉山”APP等重点新媒体平台，改版提升内容，加强服务功能，努力将其打造成凉山媒体融合发展核心主平台；探索智能化媒体技术应用，融入“5G+4K”等新技术，重构新闻生产，打造移动优先、区域引领的品牌媒体。

二、部门预算单位构成

凉山广播电视台下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游及体育传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。凉山广播电视台2023年收支总预算3237.77万元，比2022年收支预算总数增加284.26万元，主要因2023年采访任务更重，融媒体建设和融合项目迫在眉睫，人力成本增加，故基本支出及项目支出较2022年均有所增加。

（一）收入预算情况

凉山广播电视台2023年收入预算3237.77万元，其中：一般公共预算拨款收入3237.77万元，占100%。

（二）支出预算情况

凉山广播电视台2023年支出预算3237.77万元，其中：基本支出2248.77万元，占69.45%；项目支出989万元，占30.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山广播电视台2023年财政拨款收支总预算3237.77万元，比2022年财政拨款收支总预算增加284.26万元，主要因2023年采访任务更重，融媒体建设和融合项目迫在眉睫，人力成本增加，故基本支出及项目支出较2022年均有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入凉山广播电视台2023年收入预算3237.77万元，其中：一般公共预算拨款收入3237.77万元，占100%；支出包括：文化旅游及体育传媒支出2738.16万元、社会保障和就业支出198.31万元、卫生健康支出128.93万元、住房保障支出172.38万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山广播电视台2023年一般公共预算当年拨款3237.77万元，比2022年预算数增加284.26万元，主要是2023年采访任务更重，融媒体建设和融合项目迫在眉睫，人力成本增加，故基本支出及项目支出较2022年均有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

其他行政事业单位医疗支出58.70万元，占1.82%；机关事业单位职业年金缴费支出66.10万元，占2.04%；广播电视事务支出27.8.16万元，占84.57%；事业单位医疗支出70.22万元，占2.17%；住房公积金172.38万元，占5.32%；机关事业单位基本养老保险缴费支出132.2万元，占4.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2023年预算数为58.7万元，主要用于：单位医疗方面的支出。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为66.1万元，主要用于：位根据职业年金制度缴纳单位职业年金。

3.文化旅游体育及传媒支出（207）广播电视（08）广播电视事务（08）2023年预算数为2738.16万元，主要用于：人员经费和各项目支出。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为70.22万元，主要用于：单位医疗方面的支出。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为172.38万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为132.20万元，主要用于：单位根据养老保险制度缴纳单位基本养老保险费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山广播电视台2023年一般公共预算基本支出2248.77万元，其中：

人员经费2051.39万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费197.38万元，主要包括：办公费、电费、水费、培训费、差旅费、维修（护）费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、咨询费、手续费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山广播电视台2023年“三公”经费财政拨款预算数21.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费19.4万元。

（一）因公出国（境）与2022年预算持平，未安排相关开支。

（二）公务接待费较2022年预算下降21.74%，主要原因是严控公务接待。

2023年公务接待费计划用于上级单位来我台交流检查。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主要原因是按相关规定，仅预算两辆车的运行维护费。

单位现有公务用车19辆，其中：轿车9辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车7辆，大中型载客汽车1辆、其他车型2辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费19.4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障新闻采购及日常等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山广播电视台2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山广播电视台2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，凉山广播电视台为事业单位，无下属单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，凉山广播电视台安排政府采购预算451.89万元，主要用于采购融媒体建设设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，凉山广播电视台共有车辆19辆，其中，公务用车17辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年凉山广播电视台专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

《融媒体中心建设项目》：该系统由融媒体中心系统部分、融媒体演播室部部分、融媒体网络安全部分组成，包括融媒体指挥调度中心及融合媒体平台、4K超高清制作网、广播直播系统搬迁升级、3讯道4K演播室、A座3楼演播室、新闻综合直播间及备用直播间、全台操作及编辑桌椅设备等。

附件：凉山广播电视台2023年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表（2023年）

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2023年）

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