一、基本职能及主要工作

（一）凉山彝族自治州广播电视台主要职能是：宣传党的基本路线、方针、政策，贯彻执行党和政府有关广播影视工作的路线、方针、政策；开展广播电视节目制作，播映广播电视节目，开展广播电视产业经营，促进社会经济文化发展。

（二）凉山广播电视台2022年重点工作。

1、做好党的十九届六中全会宣传及省委十一届十次全会精神、州委第九次党代会精神宣传工作。围绕党委政府中心工作，结合我州乡村振兴，采取通俗易懂的宣传方式，在全媒体平台上讲好中国故事、凉山故事，切实深入宣传好全社会营造学习宣传贯彻中央和省、州会议精神的浓厚氛围。

2、做好建州70周年宣传工作，着重做好相关电视文献片、宣传片、社教片、专题片的拍摄制作，做好广播系列节目和活动，做好系列彝语节目和活动。策划拍摄制作大型文献片等节目。一是拍摄制作大型文献片《凉山记忆》暂定8集，分为千年寻梦（凉山彝族历史溯源）、破茧新生（凉山解放）、生死博弈（民主改革）、激情岁月（社会主义建设）、凉山破冰（改革开放）、春暖彝乡（党的关怀）、潮起凉山（脱贫攻坚）、走向小康（乡村振兴），计划每集25分钟；二是策划拍摄制作社教宣传片《大凉山的自述》，旨在展示70年来取得的辉煌成就；拍摄快闪歌曲一首州暂定歌曲《大小凉山金灿灿》。

3、策划制作广播系列节目和活动。一是通过征集、挖掘报道建州70周年的见证者，回顾70年来凉山的发展，对比建州70年来凉山发生的翻天覆地的变化，包括举办百名记者进百村，全媒体大型采访活动，开设广播大型直播节目《倾听凉山70载》新专栏，深入宣传在民族团结工作中涌现出来的先进典型事迹，大力选做好民族团结工作的重要意义；二是制作播出广播《建州70周年－见证凉山》、《建州70周年－凉山蜕变》、《建州70周年－名人展播》、《建州70周年－声音故事》。

4、策划制作系列彝语节目和活动。一是策划制作彝历新年特别节目。节目包括红色主题，赞脱贫迎乡村振兴、彝族文字、医学、彝绣、戏剧情景、彝族传统文化表演、彝族音乐舞蹈等内容的活动和专栏；二是拍摄制作反映彝家新寨的30集电视系列短剧《彝寨新风之——三河故事》，该电视系列短剧以迷你电视短剧故事的方式来展现脱贫攻坚的战绩成果，反映脱贫后的彝区新面貌和新发展，体现脱贫攻坚衔接乡村振兴的现状，并挖掘与传承彝区优良传统文化和呈现新社会的思想意识，传播凉山彝区新村的本土特色文化和旅游文化产业发展。

5、做好州两会宣传报道，按照州委的安排部署，做好州两会各项宣传工作。

二、部门预算单位构成

凉山广播电视台下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入仅由一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育及传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。凉山广播电视台2022年收支总预算2953.51万元，比2021年收支预算总数减少1674.45万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少210.53万元，主要是项目较上年有所减少。

（一）收入预算情况

凉山广播电视台2022年收入预算2953.51万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入2953.51万元，占100％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

凉山广播电视台2022年支出预算2953.51万元，其中：基本支出2150.07万元，占72.8％；项目支出803.44万元，占27.2％。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山广播电视台2022年财政拨款收支总预算2953.51万元，比2021年财政拨款收支总预算减少1674.45万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少210.53万元，主要是项目较上年有所减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2953.51万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育及传媒支出2516.33万元、社会保障和就业支出219.08万元、卫生健康支出114.17万元、住房保障支出103.93万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山广播电视台2022年一般公共预算当年拨款2953.51万元，比2021年预算数减少1674.45万元，主要是项目较上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育及传媒支出2516.33万元，占85.20％；、社会保障和就业支出219.08万元，占7.42％；卫生健康支出114.17万元，占7.42％；住房保障支出103.93万元，占3.52％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．文化旅游体育及传媒支出（207）广播电视（08）广播电视事务（08）2022年预算数为2516.33万元，主要用于：人员经费和各项目支出。

2．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2022年预算数为1.02万元，主要用于：单位退休职工经费。

3．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为145.37万元，主要用于：单位根据养老保险制度缴纳单位基本养老保险费。

4．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2022年预算数为72.69万元，主要用于：位根据职业年金制度缴纳单位职业年金。

5．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年预算数为79.10万元，主要用于：单位医疗方面的支出。

6．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2021年预算数为35.07万元，主要用于：单位医疗方面的支出。

10．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为103.93万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山广播电视台2022年一般公共预算基本支出2150.07万元，其中：

人员经费1957.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费192.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山广播电视台2022年“三公”经费财政拨款预算数21.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待预计接待15批次，接待费2.3万元，公务用车购置费为0元，公务用车保有量19辆，运行维护费19.4万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平，未安排相关开支。

（二）公务接待费与2021年预算持平。主要原因是严控公务接待。

2022年公务接待费计划用于计划用于上级单位和同级单位来我单位考察、交流、学习。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降56.31％。主要原因是减少了公务用车购置费25万。

单位现有公务用车19辆，其中：轿车10辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车7辆，大型客、货车2辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费19.4元，用于19辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障新闻采购及日常等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山广播电视台2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山广播电视台2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

凉山广播电视台为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，凉山广播电视台安排政府采购预算325.1万元，主要用于数字化系统建设。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，凉山广播电视台共有车辆19辆，其中，公务用车17辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年凉山广播电视台专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

《数字发射系统建设》：根据国家广电总局《关于按规划关停地面模拟电视有关工作安排的通知（广电发［2020］42号）》和四川省广播电视局《四川省广播电视局关于按规划关停地面模拟电视有关工作安排的通知（川广发［2020］20号）》，自2020年6月15日起，各地启动市县级节目地面数字信号播出。于2020年12月31日前完成关停；未实现数字化播出的要加快完成数字化，于2021年3月31日前完成关停。

附件：凉山广播电视台2022年预算公开表

表1．部门收支总表

表1－1．部门收入总表

表1－2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2－1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3．一般公共预算支出表

表3－1．一般公共预算基本支出表

表3－2．一般公共预算项目支出表

表3－3．一般公共预算“三公”经费支出表

表4．政府性基金预算支出表

表4－1．政府性基金预算“三公”经费支出表

表5．国有资本经营预算支出表

表6．项目支出绩效信息表

表6－1．部门整体支出绩效目标申报表

表7.2022年州对县（市）转移支付项目绩效目标表

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