一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

凉山日报社是中共凉山州委机关报《凉山日报》的主办单位，是凉山州委宣传部直管的正县级事业单位。紧紧围绕凉山州委，州政府中心工作，发挥党报、新媒体优势引领舆论导向，传播正能量，保障《凉山日报》彝、汉文版的出版发行。

（二）2022年重点工作。

2022年将迎来党的二十大召开和凉山彝族自治州建州70周年，做好报社全媒体工作意义重大。总体要求是：以马克思主义新闻观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届六中全会和省委十一届九次、十次全会，州第九次党代会精神以及中央、省委、州委关于新闻舆论宣传工作的一系列重大决策部署，紧紧围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局、抢抓新发展机遇、巩固脱贫攻坚成果、接续推进乡村振兴，把握开启新征程、开创新局面的主基调，大力营造共迎党的二十大、共庆凉山70年华诞的浓厚氛围，全面落实意识形态工作责任制，全面推进媒体融合，守正创新，主动作为，唱响主旋律，弘扬正能量，精心讲述凉山故事，立体传播凉山声音，充分展示凉山形象，全面扩大凉山影响。

新的一年，我们要时刻把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，在学懂弄通做实上下功夫，增强干部群众拥戴核心、维护核心的政治自觉和思想自觉。全面加强报社党的建设，巩固巡察整改成果，旗帜鲜明讲政治，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

要牢固树立政治家办报理念不动摇、认真落实意识形态工作责任制。在策、采、编、制、审、校、发、播以及新闻、专题、新媒体、广告等各个方面讲导向，始终保持“政治家办报”的政治敏锐性，自觉履行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。

要全面加强学习型机关建设不松劲。把加强学习作为提升办报质量的重要举措，坚持“提升质量学习为先”，着力打造学习型机关。政治理论和业务知识并重，不断提高政治理论水平和业务工作能力。

要认真组织开展庆祝党的二十大的宣传报道。尽早谋划党的二十大的宣传工作，为二十大胜利召开营造良好舆论氛围。

要认真组织开展庆祝凉山彝族自治州建州70周年宣传报道。生动鲜活讲好自治州的历史故事，为凉山70年大庆弘扬伟业、展示成就。

要紧紧围绕州委州政府工作重点，加强策划，不断提升报道质量和报道水平。特别是要围绕接续推进乡村振兴、优化营商环境、主动融入成渝地区双城经济圈建设、高质量推进“中国农业硅谷”综合开发、坚定不移贯彻新发展理念等方面下大力气，突出凉山特色、凉山亮点，出精品、出佳作。

要继续推进媒体深度融合发展。加快构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局，牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。要紧紧扭住供给侧结构性改革，注重需求侧管理，打通堵点、补齐短板，推进报社高质量发展。

要严格实施采编经营分离，促进事业与产业双丰收。落实好《凉山日报社新闻采编与媒体经营“两分开”办法》，组建新的广告公司，坚决推进采编经营“两分开、两促进”，完善采编经营的相关制度，明确政策界限，用全媒体理念指导经营生产活动，严格按照政策法规开展经营生产活动。

要加强人才队伍建设，努力打造过硬团队。深化体制机制改革，激发团队内生动力，培养一批忠诚党的新闻事业、具有互联网思维、适应新的传播业态、熟悉媒体生产经营的优秀人才队伍。

要帮扶不断、工作不停，助力萨毕地尔村和母觉村实现乡村振兴。坚决守住脱贫攻坚成果，继续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，工作不留空档，政策不留空白。

二、部门预算单位构成

凉山日报社是一级预算的事业单位。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3，370.19万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2，888.64万元、社会保障和就业支出298.44万元、卫生健康支出100.12万元、住房保障支出83万元。凉山日报社2022年收支总预算3370．19万元，比2021年收支预算总数减少337.21万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少48.86万元，主要是2021年度非税超收统筹安排预算收入。

（一）收入预算情况

凉山日报社2022年收入预算3370.19万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入3370.19万元，占100％；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

凉山日报社2022年支出预算3370.19万元，其中：基本支出1，631.03万元，占48.40％；项目支出1，739.16万元，占51.6％。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山日报社2022年财政拨款收支总预算3，370.19万元，比2021年财政拨款收支总预算减少337.21万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少48.86万元，主要是2021年度我单位有非税超收统筹安排的预算收入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3，370.19万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2，888.64万元、社会保障和就业支出298.44万元、卫生健康支出100.12万元、住房保障支出83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山日报社2022年一般公共预算当年拨款3，370.19万元，比2021年预算数减少337.21万元，主要是扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少48.86万元，主要是2021年度非税超收统筹安排预算收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

凉山日报社2022年其他文化旅游体育与传媒支出2，888.64万元，占85.71％；社会保障和就业支出298.44万元，占8.86％；卫生健康支出100.12万元，占2.97％；住房保障支出83万元、占2.46％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．2079999其他文化旅游体育与传媒支出2022年度预算数2，888.64万元。其中：（1）基本支出人员经费953.02万元，主要用于：职工基本工资392.46万元、津贴补贴30.86万元、奖金252.96万元、绩效工资268.32万元、其他社会保障缴费6.58万元、遗属生活补助1.84万元。（2）基本支出公用经费196.46万元，主要用于：物业管理费29万元、差旅费50万元、工会费13.18万元、福利费20.30万元、公务用车运行维护费用48.5万元、其他商品和服务38.2万元。（3）项目支出1，739.16万元，主要用于：稿费730万元、凉山州人大政协委员订阅《凉山日报》经费5万元、《锦绣凉山》杂志出版经费86.16万元、《凉山日报》彝文版补助40万元、机关运转项目（聘用人员经费）208万元、机关运转项目1（维持凉山日报社正常运转支出）670万元。

2．2080502事业单位离退休支出2020年预算数129.27万元。主要用于：离休费11.89万元、其他对个人和家庭补助支出114.66万元、离退休公用经费2.72万元。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数112.78万元，主要用于缴纳职工养老保险。

4.2080506职工职业年金支出2020年预算数56.39万元。主要用于职工缴纳职业年金。

5.2101102职工基本医疗保险支出2020年预算数53.26万元。主要用于职工缴纳基本医疗保险。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出2020年预算数46.86万元。主要用于职工缴纳其他医疗保险，

7．住房保障支出2020年安排预算83万元。主要用于职工住房公积金的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山日报社2022年一般公共预算基本支出1，631.03万元，其中：

人员经费1，431.85万元，主要包括：职工基本工资392.46万元、津贴补贴30.86万元、奖金252.96万元、绩效工资268.32万元、其他社会保障缴费6.58万元、遗属生活补助1.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.78万元、职工职业年金经费56.39万元、离休费11.89万元、其他对个人和家庭补助支出114.65万元、事业单位医疗53.26万元、其他行政事业单位医疗支出46.86万元、职工住房公积金的缴纳83万元。

公用经费199.18万元，主要包括：物业管理费29万元、差旅费50万元、工会费13.18万元、福利费20.30万元、公务用车运行维护费用48.5万元、其他商品和服务38.2万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山日报社2022年“三公”经费财政拨款预算数53.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费48.5万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算为0。主要原因是凉山日报社多年未安排出国、出境的外事活动。

（二）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。主要原因是：凉山日报社依据历年接待情况、2022年度工作安排情况无法减少。

2022年公务接待费计划用于各地同行及有业务往来单位。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。主要原因：是凉山日报社经财政核定供养公务车辆为5辆，经费为9.7万元／每辆，凉山日报社目前公务车辆，车龄较长、车况较差，产生的运维费用较高无法压减。

单位账面现有公务用车20辆，其中：轿车17辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车3辆，大型客、货车0辆。实际待报废13辆，还能使用的越野车3辆，轿车4辆。

2022年未安排公务车辆购置。

2022年安排公务用车运行维护费48.5万元，用于7辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障：采访等业务相关工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山日报社2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山日报社2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

凉山日报社为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，凉山日报社安排政府采购预算40.2万元，主要用于采购《锦绣凉山》杂志印刷。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，凉山日报社共有车辆20辆。其中，公务用车7辆、待报废13辆。定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年凉山日报社专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

依据上述要求凉山日报社2022年度绩效目标如下：全年完成目标1．《凉山日报》汉文版5.2万份，彝文版5000份的正常发行任务，《凉山广播电视报》的正常印刷、采写、出版；目标2．．凉山日报社承担着《锦绣凉山》杂志出版工作，全年完成6期每期3000册的出版任务。目标3．全年完成非税收入2000万元。目标4．新媒体深度融合发展，引领正确的舆论导向，传播正能量全面抓好新闻宣传报道工作，加快凉山日报社印刷厂搬迁事宜。完成采编、经营两分开以及完成凉山日报社其他日常工作等。

十一、名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．2079999文化体育与传媒支出

3．2080502其他行政事业单位离退休支出

4．2080505事业单位养老保险费支出

5.2080506职工职业年金支出

6.2101102职工基本医疗保险支出

7.2101199行政事业单位医医疗支出

8．2210201住房保障支出

9．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件：凉山日报社2022年州级部门预算公开报表

表1．部门收支总表

表1－1．部门收入总表

表1－2．部门支出总表

表2．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3．一般公共预算支出表

表3－1．一般公共预算基本支出表

表3－2．一般公共预算项目支出表

表3－3．一般公共预算“三公”经费支出表

表4．政府性基金预算支出表

表4－1．政府性基金预算“三公”经费支出表

表5．国有资本经营预算支出表

表6．项目支出绩效信息表

表6－1．部门整体支出绩效目标申报表

表7.2022年州对县（市）转移支付项目绩效目标表

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