一、基本职能及主要工作

（一）凉山州中西医结合医院职能简介。

凉山州中西医结合医院为集医疗、教学、科研、保健、康复、急救为一体的中西医结合医院，主要开展医疗与护理、意外事故现场急救，为人民身体健康提供医疗与保健服务。

（二）凉山州中西医结合医院2020年重点工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实新时代党的建设总要求，以推动医院高质量发展为总基调，坚持以政治建设为统领，以人民健康为中心，以医院章程为依托，以制度建设年为主题，完善现代医院管理制度，聚焦人民群众看病就医新期待，进一步提升患者获得感和职工幸福感，进一步提升科学化、精细化和信息化水平，为人民群众提供高质量的医疗服务，持续推动医院健康稳定高质量发展，努力建设患者放心、人民满意的现代医院。

二、部门预算单位构成

凉山州中西医结合医院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州中西医结合医院所有财政收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。凉山州中西医结合医院2020年收支总预算13333.58万元,比2019年收支预算总数增加695.84万元，主要是人员经费增加和上年项目结转增加。

（一）收入预算情况

凉山州中西医结合医院2020年收入预算13333.58万元，其中：上年结转12166.53万元，占91.25%；一般公共预算拨款收入1167.05万元，占8.75%。

（二）支出预算情况

凉山州中西医结合医院2020年支出预算13333.58万元，其中：基本支出1167.05万元，占8.75%；项目支出12166.53万元，占91.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州中西医结合医院2020年财政拨款收支总预算9789.33万元,比2019年财政拨款收支总预算增加7292.38万元，主要是债券资金结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1167.05万元，上年结转安排8622.29万元；支出包括：科学技术支出27.27万元、社会保障和就业支出314.46万元、卫生健康支出2623.65万元、城乡社区支出6823.95万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州中西医结合医院2020年一般公共预算当年拨款1167.05万元，比2019年预算数增加34.28万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

事业单位离退休263.27万元，占22.56%；机关事业单位职业年金缴费支出51.18万元，占4.39%；中医（民族）医院781.04万元，占66.92%；事业单位医疗32.03万元，占2.74%；其他行政事业单位医疗支出39.52，占3.39%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为263.27万元，主要用于：单位离退休人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数为51.18万元，主要用于：缴纳在编人员职业年金40%部分。

3.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2020年预算数为781.04万元，主要用于：在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出（扶贫人员经费）的40%部分。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为32.03万元，主要用于：退休人员基本医疗保险缴费。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为39.52万元，主要用于：退休人员基补充医疗保险缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州中西医结合医院2020年一般公共预算基本支出1167.05万元，其中：

人员经费1167.05万元，主要包括：基本工资365.57万元、津贴补贴31.84万元、绩效工资269.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.37万元，职业年金缴费51.18万元，职工基本医疗保险缴费32.03万元，其他社会保障缴费42.07万元，其他工资和福利支出8.84万元，离休费38.53万元，其他对个人和家庭的补助支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州中西医结合医院2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州中西医结合医院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州中西医结合医院2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，凉山州中西医结合医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

凉山州中西医结合医院2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，凉山州中西医结合医院共有车辆8辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，公务用车0辆、定向保障用0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备7台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

单位价值200万元以上大型设备7台,分别为手术显微镜一台、数字化多功能X光机一台、CT一台、一6层螺旋CT一台、1.5T核磁共振系统一台、彩色多普勒超声诊断系统两台。

附件：凉山州中西医结合医院2020年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标

表6-1.2020年部门预算整体支出绩效目标申报表

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