一、基本职能及主要工作

　　（一）凉山州中西医结合医院职能简介

　　凉山州中西医结合医院为集医疗、教学、科研、保健、康复、急救为一体的中西医结合医院，主要开展医疗与护理、意外事故现场急救，为人民身体健康提供医疗与保健服务。

　　（二）凉山州中西医结合医院2019年重点工作

　　2019年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神、习近平总书记视察重要指示精神，认真落实州委州政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新时代卫生健康工作方针，深入实施健康凉山战略，聚力抓重点、补短板、强弱项，扎实做好各项工作，医疗服务能力、核心竞争力和品牌影响力逐步提升，为全面建成小康社会收官打下决定性健康基础，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。做好以下工作：加强党的建设；持续整改、夯实内涵，落实七大任务；着力推进医院建设，推动中医药事业发展；狠抓医院教学和科研工作；加强卫生人才队伍建设和专科专家人才的引进；加强医院信息化建设；加强医院民主政治建设和医院文化建设；完善党风廉政建设制度体系；加强医患沟通管理工作；深化公立医院综合改革；落实对口帮扶下级医院和基层中医指导的工作；扎实开展中医药文化和服务志愿者活动；认真开展精准扶贫、计划生育和禁毒防艾工作。2019年预计开放床位：404床；达到门诊诊疗16.6万人次；出院病人1.4万人次；住院手术0.6万台次；住院病人平均住院天数≤11天；床位使用率≥90%；病床周转次数≥28次/年；择期手术术前平均住院日≤3天；业务收入达到14000万元；药品收入占业务收入比例≤35%。

　　二、部门预算单位构成

　　凉山州中西医结合医院属一级预算差额补助事业单位。三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，凉山州中西医结合医院仅财政补助基本收入、支出纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年项目结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。凉山州中西医结合医院2019年收支总预算12637.74万元，比2018年收支预算总数增加9522.88万元，主要是在编人员工资增加和上年项目结转增多。

　　（一）收入预算情况

　　凉山州中西医结合医院2019年收入预算12637.74万元，其中：上年结转11504.97万元，占91.04%；一般公共预算拨款收入1132.77万元，占8.96%。

　　（二）支出预算情况

　　凉山州中西医结合医院2019年支出预算12637.74万元，其中：基本支出1132.77万元，占8.96%；项目支出11504.97万元，占91.04%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　凉山州中西医结合医院2019年财政拨款收支总预算12352.48万元，比2018年财政拨款收支总预算增加9320.71万元，主要是在编人员工资增加和上年项目结转增多。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1132.77万元、上年结转11219.71万元；支出包括：科学技术支出43.80万元、社会保障和就业支出376.91万元、医疗卫生与计划生育支出2076.23万元；城乡社区支出9855.54万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　凉山州中西医结合医院2019年一般公共预算当年拨款1132.77万元，比2018年预算数增加114.47万元，主要是在编人员工资增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　应用技术研究与开发支出43.8万元，占1.75%，社会保障和就业支出376.91万元，占15.10%；医疗卫生与计划生育支出2076.23万元，占83.15%

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.2060402应用技术研究与开发支出2019年预算数为13.8万，主要用于上年结转-2016年技术研究开发与应用推广项目。

　　2.2060499其他应用技术研究与开发支出2019年预算数为30万，主要用于上年结转-2018年技术研究开发与推广应用项目。

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为129.31万元，主要用于：支付在编人员基本养老保险单位缴纳部分的40%。

　　4.2080506事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为51.72万元，主要用于：支付在编人员职业年金单位缴纳部分的40%。

　　5.2080599其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为195.88万元，主要用于：支付离退休费和离退休人员的生活补助。

　　6.2100202中医（民族）医院2019年预算数为719万元，主要用于：支付在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、工伤保险、其他工资福利支出的40%以及上年结转-2017年州级项目。

　　7.2100408基本公共卫生服务2019年预算数为1万元，主要用于：上年结转-2018年基本公共卫生服务州级追加补助项目。

　　8.2100409重大公共卫生专项2019年预算数为232.50万元，主要用于：上年结转-2018年州级财政补助艾滋病防治项目、上年结转-2018年省级财政卫生计生专项资金（第一批）、上年结转-2018年重大公共卫生中央补助项目、上年结转-2018年公共卫生服务中央补助项目。

　　9.2100601中医（民族医）药专项2019年预算数为31.69万元，主要用于：上年结转-2016中医药事业省级补助项目、上年结转-2018年中医药事业省级补助项目。

　　10.2100699其他中医药支出2019年预算数为109.17万元，主要用于：上年结转-2017年中医药发展省级补助资金。

　　11.2101102事业单位医疗2019年预算数为29.63万元，主要用于：支付退休职工的医疗保险单位缴纳部分。

　　12.2101199其他行政事业单位医疗2019年预算数为31.38万元，主要用于：支付退休职工的医疗补助。

　　13.2109901其他医疗卫生与计划生育支出2019年预算数为921.87万元，上年结转-2017年健康服务业发展省级补助资金、上年结转-2017年医疗废水处理站建设经费、上年结转-2018年深度贫困县卫生计生人才振兴工程省级专项项目上年结转-2018年存量资金重新安排、上年结转-2016年健康卫生服务业发展省级补助项目、上年结转-2017年公共卫生服务项目、上年结转-2018年干部保健省级财政补助项目、上年结转-2018年中央补助医疗服务能力项目。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　凉山州中西医结合医院2019年一般公共预算基本支出1132.77万元，其中：

　　人员经费1132.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、离休费、离退休生活补贴、其他对家庭和个人的补助。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　凉山州中西医结合医院2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

　　（一）因公出国（境）经费较2018年预算增长/下降××%（或与2018年预算持平）。2019年没有使用财政拨款安排因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费较2018年预算增长/下降××%（或与2018年预算持平）。2019年没有使用财政拨款安排公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长/下降××%（或与2018年预算持平）。2019年没有使用财政拨款安排公务用车及运行维护费预算。

　　单位现有特种业务用车10辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆，面包车1辆，救护车6辆。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　凉山州中西医结合医院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（根据公开表4的情况进行说明）

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　凉山州中西医结合医院2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（根据公开表5的情况进行说明）

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　凉山州中西医结合医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　凉山州中西医结合医院2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，凉山州中西医结合医院所属各预算单位共有车辆10辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，特种业务用车10辆。单位价值200万元以上大型设备4台（套）。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　单位价值200万元以上大型设备：分别为CT、数字化多功能X光机、16层螺旋CT、手术显微镜。

　　附件：中西医结合医院2019州级部门预算公开报表

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2019年部门预算项目支出绩效目标表

　　表6-1.2019年部门整体支出绩效目标表

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