一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　我院属差额拨款事业单位，执行事业单位医院会计制度。拥有编制床位400张，实际开放417张，设置临床、医技和职能科室47个，集医疗、保健、康复、急救、科研、教学于一体，是凉山州唯一一所国家三级乙等中西医结合医院。截止2017年12月31日，共有在职职工561人，（其中：在编人员231人，招聘人员330人）。离休人员3人、退休人员135人。在职职工增加17人，增幅3.13%。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　2017年，在州委州政府、州卫计委、州中管局的统一领导和部署下，我院领导班子坚持以中央、省、州委重要会议以及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，按照国家、省、州关于医药卫生体制改革精神，稳步扎实推进公立医院改革。我院认真贯彻党的十八大精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，开展“两学一做”学习教育，筑牢“为民服务 创先争优”、中医药“三进”志愿义诊服务等活动平台，实施扶贫攻坚等活动为契机，加强党风廉政建设，坚持公立医院公益性、中医药特色优势发挥、重点专科建设以及医院管理，以人民群众满意为出发点和落脚点，全面提升我院的服务能力，扎实推进医院科学发展，医院各方面工作均取得了一定成绩。全年，开放床位417张，实现门（急）诊133271人次，出院12694人次。

　　二、部门概况

　　我院属差额拨款事业单位，无下属机构。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年本年收入合计16585.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3210.17万元，占19%；事业收入13225.25万元，占80%；其他收入149.65万元，占1%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计4205.18万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少451.83万元，增长12%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出2162.54万元，主要用于以下方面:科学技术支出5.58万元，占1%；社会保障和就业支出398.60万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出1758.35万元，占89%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:支出决算为5.58万元

　　。2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为202.6万元。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为47.62万元。

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为1204.82万元。

　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为219.59万元。

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为10万元。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为42.33万元。

　　8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）:支出决算为26.42万元。

　　9.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为255.19万元。

　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1067.34万元，其中：

　　人员经费1066.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费0.4万元，主要包括：其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

　　（上述“预算”口径为调整预算数。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

　　1.因公出国（境）经费支出：无财政拨款支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出：无财政拨款支出。

　　公务用车购置支出：无财政拨款支出。

　　公务用车运行维护费支出：无财政拨款支出。

　　3.公务接待费支出：无财政拨款支出。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度无机关运行经费支出

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度无政府采购支出。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，凉山州中西医结合医院共有车辆10辆，其中：特种专业技术用车10辆；单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。

　　（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　根据州财政局要求，本部门未对2017年一般公共预算项目编制绩效目标。

　　（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分81.16分，存在的问题：主要是由于专项资金中大部分用于采购设备，但采购设备过程复杂耗时长，资金使用往往滞后。下一步改进措施：一是建立或完善预算机制、加强专项资金的监管力度完善相应的考核机制。二是严格执行预算、强化预算的监督管理作用。三是加强会计监管提高资金使用效益，确保专款专用。

　　（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如医疗业务收入等。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是实习收入等。

　　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5.一般公共服务：2011002一般行政管理事务：指学术和技术带头人的培训培养资金。

　　6.科学技术

　　2060402应用技术研究与开发：指技术研究与应用推广项目资金。

　　2060499其他技术研究与开发支出：指其他技术研究与开发。

　　7.社会保障和就业

　　2080505机关事业养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　2080599其他行政事业单位离退休支出：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　8.医疗卫生与计划生育支出

　　2100202中医（民族）医院：指卫生和计划生育、中医部门所属的中医药、中西医结合医院、民族医院的支出。

　　2100299其他公立医院支出：指其他用于公立医院方面的支出。

　　2100409重大公共卫生专项：指重大疾病预防控制等重大公共卫生项目支出。

　　2100499其他公共卫生支出：指其他用于公共卫生方面的支出。

　　2100601中医（民族医）药专项：指中医（民族医）药专项支出。

　　2109901其他医疗卫生与计划生育支出：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

　　9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）

　　附件：凉山州中西医结合医院2017年部门决算公开表

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