一、基本职能及主要工作

　　凉山州中西医结合医院为集医疗、教学、科研、保健、康复、急救为一体的中西医结合医院，主要开展医疗与护理、意外事故现场急救，为人民身体健康提供医疗与保健服务。

　　凉山州中西医结合医院属一级预算差额补助事业单位。

　　（二）凉山州中西医结合医院2018年重点工作。

　　1、深入学习贯彻党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作

　　全面落实《中共中央关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的决定》，在学懂弄通做实上下功夫，坚持领导干部带头、以上率下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续原原本本学习党的十九大报告和党章等重要文件，切实把广大干部职工的思想统一到党的十九大精神上来。

　　2、聚焦三级甲等中西医结合医院创建，落实五大任务。

　　全院职工要统一思想，统一步调，按照评审标准进行一次“全面体检”，紧盯短板“开处方”,逐条分解，明确任务分工，统筹兼顾。严格执行科室负责人的“责任追究制”，确保评审工作周密部署，各项措施和要求全面贯彻。成立评审督查组,加强PDCA督导检查，落实工作责任，有序开始评审系列工作，发扬“5+2”、“白+黑”的干劲，全力以赴通过三级甲等中西医结合医院的评审。

　　抓医疗质量。从落实医疗核心制度入手，整章建制，规范流程，强化岗位职责，夯实医疗质量基础。贯彻医疗质量安全三级管控机制，规范诊疗行为，将医疗质量监督重心前移，医疗质控组，加强重点时段（晨间、晚夜班、非工作日和节假日）的督查工作，做到查缺堵漏，针对薄弱环节开展专项整治活动，提高医疗质量保安全。推行日间手术，规范分诊，及时救治重患。扩大临床路径管理覆盖面，做好数据上报、分析工作，加强临床路径管理信息化建设，充分发挥临床路径作为医疗质量控制与管理工具的作用。

　　抓医疗安全。规范诊疗行为，提高患者识别准确性，加强手卫生，减少医疗相关感染风险。加强医患沟通，建立沟通模板，将培养医务人员的沟通能力、技巧和亲和力作为长期工程进行培训引导。以平安医院创建为契机，抓好“平安科室”，规范高风险谈话流程，防患于未然，做好回顾性病例讨论和典型案例分析，开好质控会。举办一次突发公共卫生事件应急演练比武，提升医务人员应急处置、事故救援能力。加强对患者合理用药知识管理和宣传，实现临床药师服务全覆盖。增强医务人员法律意识和风险意识，防范医疗风险，鼓励医疗安全不良事件上报，促进信息共享和持续改进。

　　抓优质服务。改变服务模式，倡导主动服务、贴心服务、规范服务。医护人员和患者交朋友，做患者的贴心人。开展医护一体化示范病房，提升专科护理服务水平；加强护理风险管理，规范护理工作预警防范；创新健康宣教形式，通过视频宣教与口头宣教、个体宣教与群体宣教相结合等方式，提高患者的依从性和满意度；成立快速康复多学科合作团队，促进患者快速康复。加强窗口建设，简化服务流程，增加硬件自动化程度，缩短检查报告等待时间，为病友提供方便、高效、快捷的服务。

　　抓医保控费。加强新医保政策的解读和宣讲，充分认识多元复合式医保支付方式的内涵，全面贯彻落实各项医保政策，采取有效措施在费用总量包干的基础上，严格控制次均费用增长，确保医保工作良性运转。大力推进单病种付费管理模式，成立高值耗材使用和合理用药管控小组，开展合理用药点评工作，坚决做到因病施治，合理检查、合理用药，切实减轻病人负担。

　　抓医改达标。以医改各项考核指标任务为标准，严格药品使用和耗材使用管理，实施指标预警及违规警示谈话制度，针对药品和耗材使用超标排名，前1-3名的药品和耗材予以预警或停用，对科室负责人进行警示谈话。将抗菌药物使用率、药品占收入比、卫生材料消耗比、医疗服务性收入占比等指标纳入考核指标，确保各项医改指标达标，促进医院健康发展。

　　3、着力推进彝医医院建设

　　编制凉山州彝医医院的中长期规划。规范彝医药临床诊疗，传承和创新彝族医药理论和临床经验，彝医药知识普及、研发、推广，促进彝医药产业发展，加强对外交流宏扬并推广彝医药文化，凝聚和培养彝族医药人才，指导全州中彝医院业务工作。

　　4、狠抓医院教学和科研工作

　　突出医院科教科在医院科研和临床教学工作中的管理地位和作用，鼓励职工开展临床科研工作，提高临床教学和科研工作水平，带动医院学科专业的发展。做好州内中医(彝族医药)适宜技术培训、继续教育的课题申报及实施、四川省攀西地区名老中医药第五学术继承人理论培训基地工作。科研项目计划省内立项1-2项，争取州内立项2-3项，结题1-2项。继续开展彝族医药研究，推广彝族医药适用技术，发挥彝族医药研究所的作用。继续与省中医药研究院的中医药治艾专家组开展中医治疗艾滋病的工作。发挥康复科及内二科作为“十三五”国家中医重点专科协作组成员单位的作用，积极开展工作。

　　5、加强卫生人才队伍建设和专科专家人才的引进

　　坚持人才优先发展、引进与培养并重、人才队伍建设与学科建设互动的理念，创新人才引进培养开发模式，为医院学科发展提供强有力的人才支撑和智力保障。年引进2-3名硕士研究生和医院发展急需的专科专家人才若干名，并在现有学科和病区设置基础上，优化学科布局，加强学科着力培养学科带头人。不断提高人才质量、优化人才结构、发挥人才效能。选派10-20名临床业务骨干到省内外医院进行重点培养。

　　6、加强医院信息化建设

　　加快医院就诊医疗一卡通系统、自助设备专区建设；推进远程医疗教学中心软硬件规划建设；完成院内办公自动化规划实施；完成医务、护理、科教、防保等科室管理与HIS同步系统规划实施；完成三医监管系统、医保监管系统与院内HIS的同步建设；做好放射科、检验科、功能科设备LIS系统接口规划建设维护。

　　7、加强医院民主政治建设和医院文化建设。

　　发挥好职代会民主管理的权利，加强医院民主决策、民主管理、民主监督。落实院务公开、党务公开和科务公开工作。加强中西医结合医院的文化建设，加强精神文明建设的检查、督促和考核力度，巩固凉山州文明单位创建成果，力争建成凉山州最佳文明单位。

　　8、聚焦党建工作，强化思想保障。

　　要进一步强化党建引领作用，加强党委班子自身建设，完善党委研究决策机制，竭力维护党委权威，保持政令畅通。党委成员要以上率下，带头履责。党员同志要进一步增强“四个意识”，做到“四个服从”，强化忠诚、责任担当。进一步活跃支部党建活动，以学习贯彻党的十九大精神为总揽，加强新时代新思想的学习，通过聘请专家授课、党委书记讲党课、支部集中学习、党员自学等形式开展专题学习活动，结合医院实际开展多种形式的主题党日活动，力求武装头脑，指导实践，推动工作。

　　9、聚焦廉洁建设，助力医院发展。

　　自觉践行群众路线，以整改巡察发现问题为契机，规范管理医院，筑牢防控措施。深入基层，倾听员工呼声，帮助解决实际问题。认真履行“一岗双责”，推进谈话工作常态化；要紧绷廉洁从业之弦，落实廉洁责任。严抓严管“四风”问题，持之以恒推进正风肃纪。开展新一轮的药品、设备、耗材的招标采购工作。强化纪检监督，加强项目建设、药品、设备、耗材采购及“三重一大”事项廉政风险防控。

　　10、加强医患沟通管理工作

　　加强医护人员与患者沟通，减少和降低医患矛盾，优化医疗执业环境，保障患者和从业人员安全。医患沟通办按照《医院投诉管理办法》，推行改善执业环境的长效机制、医患纠纷防范预案和处置机制。认真执行《三级回访制度》，提升服务质量，延伸服务职能，强化医患沟通，构建和谐医患关系。

　　11、实施预算管理制度，加强绩效考核，建设节约型医院

　　实施科室预算管理制度，完善预算管理，建立以服务质量和效率为核心，引导发挥中西医结合特色优势和提高中西医结合临床疗效的考核和奖惩激励机制，保障职工待遇，增强科室职工的经营意识、成本核算意识和节俭意识。

　　12、加快推进医院整体迁建工程

　　我院整体迁建工程是重点中医院建设工程，年内外科大楼投入使用和职工经济适用房交房。全面推进二期、三期建设工程开工前工作。

　　13、落实对口帮扶下级医院和基层中医指导的工作

　　认真落实三级医院对二级医院对口帮扶指导,组建中医医联体充分发挥全州中医药引领作用。

　　14、扎实开展中医药文化和服务志愿者活动

　　建立中医药文化科普宣传工作的长效机制。规划、组织志愿者活动，为社区、农村进行科普讲座、义诊咨询等中医药科普宣传活动提供志愿服务。

　　15、认真开展精准扶贫、计划生育和禁毒防艾工作

　　继续开展对越西县瓦里觉乡叶祖村、竹林村的精准扶贫工作。继续开展对昭觉县达洛乡和布拖县补尔乡计划生育和禁毒防艾工作。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，凉山州中西医结合医院仅财政补助基本收入和财政补助基本支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年财政补助项目结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。凉山州中西医结合医院2018年收支总预算3114.87万元,比2017年收支预算总数增加1164.37万元，主要是在编人员工资增加和上年项目结转增多。

　　（一）收入预算情况

　　凉山州中西医结合医院2018年收入预算3114.87万元，其中：上年结转2096.57万元，占67.31%；一般公共预算拨款收入1018.3万元，占32.69%。

　　（二）支出预算情况

　　凉山州中西医结合医院2018年支出预算3114.87万元，其中：基本支出1018.3万元，占32.69%；项目支出2096.57万元，占67.31%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　凉山州中西医结合医院2018年财政拨款收支总预算3031.77万元,比2017年财政拨款收支总预算增加1202.59万元，主要是在编人员工资增加和上年项目结转增多。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1018.3万元、上年结转2013.47万；支出包括：科学技术支出32.59万元、社会保障和就业支出361.27万元、医疗卫生与计划生育支出2637.91万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　凉山州中西医结合医院2018年一般公共预算当年拨款1018.3万元，比2017年预算数增加114.63万元，主要是在编人员工资增加

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出361.27万元、医疗卫生与计划生育支出657.03万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为119.42万元，主要用于：支付在编人员基本养老保险单位缴纳部分的40%。

　　2. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为47.77万元，主要用于：支付在编人员职业年金单位缴纳部分的40%。

　　3. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业范围离退休支出2018年预算数为194.08万元，主要用于：支付离退休费和离退休人员的生活补助。

　　4. 医疗卫生与计划生育支出公立医院中医（民族）医院2018年预算数为628.86万元，主要用于：支付在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、工伤保险、其他工资福利支出的40%。

　　5. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗2018年预算数为28.16万元，主要用于：支付退休职工的医疗保险单位缴纳部分。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　凉山州中西医结合医院2018年一般公共预算基本支出1018.3万元，其中：

　　人员经费1018.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、离退休生活补贴、其他对家庭和个人的补助。

　　无公用经费预算。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　凉山州中西医结合医院2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　凉山州中西医结合医院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　凉山州中西医结合医院2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，凉山州中西医结合医院本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，凉山州中西医结合医院安排政府采购预算30万元，主要用于采购医疗设备。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，凉山州中西医结合医院所属共有车辆10辆。其中，公务用车4辆、定向保障用车6辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2018年凉山州中西医结合医院无专项资金预算，故未设置绩效目标。

　　十一、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级、州级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　附件：凉山州中西医结合医院2018州级部门预算公开报表.xlsx

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2018年州级部门预算项目绩效目标

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