一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　凉山州中西医结合医院为集医疗、教学、科研、保健、康复、急救为一体的中西医结合医院，主要开展医疗与护理、意外事故现场急救，为人民身体健康提供医疗与保健服务。2016年重点工作完成情况介绍。2016年，我院按照国家、省、州关于医药卫生体制改革精神，稳步扎实推进公立医院改革，全力保持医院健康发展势头。1-12月实现门诊139817人次，出院11067人次，病床使用率75.65%，手术3891台次；实现业务收入11501.39万元，较去年同期增加593.24万元，增长5.44%。按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，开展“两学一做”学习教育、精准扶贫、“为民服务 创先争优”、中医药“三进”等活动为契机，加强党风廉政建设，坚持公立医院公益性、发挥中医药特色优势，以人民群众满意为出发点和落脚点，全面提升我院的服务能力，扎实推进医院科学发展。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　1.加强药事、院感、输血管理委员会工作：规范药品耗材、院感、输血管理。强化药品耗材质量和处方调配管理，做到药品耗材账、物相符，开展临床抗菌药物使用专项整治工作，不断降低抗菌药物使用强度。严格执行《医院感染管理办法》、《消毒技术规范》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《输血法》等有关法律、法规，加强督查指导。

　　2.人事科教工作：职称晋升工作，新聘任43名专业技术人员，其中初级31人，中级11人，调出2人，辞职4人，完成公开招考工作人员11人。完成136人初中级专业技术职务报名考试工作办理副高级职称报名考试和18人副高职称评审工作，发放了初中级卫计人员资格证书。

　　成功申报科研项目省级1项、州级3项；州级科研结题2项。中医住院医师规范化培训今年新招15人。接收进修实习生206人。全年开展继续教育和学术活动84场次。

　　3.彝医药工作：彝族医药门诊和特色诊室全年就诊9365人次，积极开展彝族医药研究工作，到基层采集彝药及制作彝药标本40种。《常用彝药及医疗技术》和《彝医处方集》两本书籍于2016年7月由云南省民族出版社正式出版。参与由凉山州卫计委组织的《彝医大典》中“彝族毕摩医药部分”和“彝族医药保健”的撰稿和培训工作。

　　4.信息化建设：医院向全面信息化管理迈出的关键性一步，在医院领导给予大方向的方针指导思想下，我们建立了“输血系统”、“健四川预约挂号系统”、“本地医保结算平台接口系统”、“华西远程会诊教学平台”并投入正常使用；完成“中医数字化系统”、“体检系统”第二阶段进入试运行；完成“异地新农合结算平台接入”、“异地职工医保结算平台接入”建设阶段进入验收期，为医院信息化铺垫基础。

　　5.医患沟通方面：坚持“以病人为中心”的服务理念，指导并加强医院医患沟通工作，构建和谐医院。努力做到热情接待每位患者和家属的投诉，认真倾听、记录反映的问题，深入科室调查，及时作出调查结论。全年进行电话二级回访1446列。

　　7.党风廉政及行业作风建设：加强基础学习，紧抓思想政治建设。踏实抓好中心组学习，院党委将中心组学习作为推动思想建党的重要抓手，按照“一条主线、十项专题”的主要内容，以习近平总书记重要讲话为核心，围绕“十三五”规划发展期间的发展理念、战略布局、党风廉政建设、卫生事业发展等方面开展集中学习和自学。认真开展“两学一做”学习教育，各党支部联系领导认真参与支部活动，医院形成了上下联动、共同学习的积极良好氛围，学习常态化得到巩固。明确目标责任，巩固制度建设成果。年初召开党风廉政专题会议，安排部署了我院2016年党风廉政及反腐败工作，制定下发了《2016年党风廉政建设和反腐败工作责任分工表》，明确责任领导、责任科室。3月与院班子成员、各党支部书记及科室负责人签订了《2016年党建目标考核责任书》《履职尽责廉洁奉公责任书》《党风廉政和行业作风建设责任书》等一系列责任书，明确责任，加强督导落实，确保“一岗双责”责任落实有效。6月初，制定下发了《班子成员履行党风廉政建设主体责任清单》,进一步明确领导责任，强化医院党风廉政建设工作部署落实。深入延续2015年“制度建设年”各项工作，坚持按照医院纪委《建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划》，利用四川省大型中西医结合医院巡查契机，对医务人员规范行医、践行服务承诺做出严格要求，确保医院落实各方面工作不变形、不走样。严抓作风建设，保持作风新常态。一是抓好部署落实，认真传达落实上级党风廉政建设及反腐倡廉建设相关文件、会议要求，结合医院实际提出要进一步完善纠风工作制度和机制，强调领导班子工作和议事规则及“三重一大”制度执行。二是坚持聚焦“四风”和行业作风建设，强化纪委执纪监督问责，着力营造守纪律、讲规矩的风清气正环境。结合“两学一做”学习教育，加强党章、党纪、党规以及法治教育的学习宣传。三是利用院周会、职工大会、职代会等会议及各种机会加强对医院干部职工的反腐倡廉教育力度，通过正面宣传教育及反面教材警示，强化“不敢腐、不能腐、不想腐”的思想防线，筑牢思想防线、道德防线、制度防线。四是建立顺畅医患沟通渠，坚持院长信箱、病员满意度调查表的发放，畅通沟通办积极沟通协调机制，及时、准确解决患者就诊反映的问题，为建立良好医患关系打牢基础。

　　二、部门概况

　　凉山州中西医结合医院为财政差额拨款的事业单位，财政指拨付在编人员工资的40％和部分项目资金款项。2016年共收到财政拨款1645.14万元。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年凉山州中西医结合医院本年收入合计13,167.74万元，其中：财政拨款收入1,645.14万元，占12.5%；事业收入11,350.77万元，占86.2%；其他收入171.83万元，占1.3%。

　　2016年凉山州中西医结合医院本年支出合计14,241.58万元，其中：基本支出12,337.36万元，占86.63%；项目支出1,904.23万元，占13.37%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　四、财政拨款收支决算情况

　　凉山州中西医结合医院2016年度财政拨款收支总决算15,319.12万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少494.29万元，下降0.03%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凉山州中西医结合医院2016年度一般公共预算财政拨款支出2,746.19万元，占本年支出合计的19.28%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加1499.73万元，增长120.32%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　凉山州中西医结合医院2016年一般公共预算财政拨款支出2,746.19万元，主要用于以下方面:科学技术支出14.71万元，占0.54%；社会保障和就业支出283.26万元，占10.31%；医疗卫生与计划生育支出2,448.23万元，占89.15%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.2060402应用技术研究与开发:2016年决算数为1.11万元。

　　2.2060499其他应用技术研究与开发:2016年决算数为13.6万元。

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为106.65万元。

　　4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出:2016年决算数为83.46万元。

　　5.2080599其他行政事业单位离退休支出:2016年决算数为93.15万元。

　　6.2100202中医（民族）医院:2016年决算数为717.16万元。

　　7.2100299其他公立医院支出:2016年决算数为991.52万元。

　　8.2100409重大公共卫生专项:2016年决算数为22.7万元。

　　9.2100502事业单位医疗:2016年决算数为24.97万元。

　　10.2100601中医（民族医）药专项:2016年决算数为393.41万元。

　　11.2109901其他医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为298.47万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出866.68元，其中：

　　人员经费866.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2016年度未发生“三公”经费财政拨款支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度未发生“三公”经费财政拨款支出。

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年未发生财政拨款的因公出国（境）经费。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年未发生财政拨款的公务用车购置及运行维护费。

　　3.公务接待费

　　2016年未发生财政拨款的公务接待费。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　2016年未使用政府性基金预算财政拨款。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，未发生机关运行经费支出。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度未发生政府采购支出。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，公有车辆11辆，其中：特种专业技术用车11辆；单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备10台（套）。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（四）预算绩效情况

　　2016年无一般公共预算绩效目标考核。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如医疗业务收入等。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是实习收入等。

　　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5.一般公共服务

　　2011002一般行政管理事务：指学术和技术带头人的培训培养资金。

　　6.科学技术

　　2060402应用技术研究与开发：指技术研究与应用推广项目资金。

　　2060499其他技术研究与开发支出：指其他技术研究与开发。

　　7.社会保障和就业

　　2080505机关事业养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　2080599其他行政事业单位离退休支出：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　8.医疗卫生与计划生育支出

　　2100202中医（民族）医院：指卫生和计划生育、中医部门所属的中医药、中西医结合医院、民族医院的支出。

　　2100299其他公立医院支出：指其他用于公立医院方面的支出。

　　2100409重大公共卫生专项：指重大疾病预防控制等重大公共卫生项目支出。

　　2100499其他公共卫生支出：指其他用于公共卫生方面的支出。

　　2100601中医（民族医）药专项：指中医（民族医）药专项支出。

　　2109901其他医疗卫生与计划生育支出：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

　　9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：州中西医结合医院2016年部门决算公开表

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