一、基本职能及主要工作

　　（一）凉山州中西医结合医院职能简介。

　　凉山州中西医结合医院为集医疗、教学、科研、保健、康复、急救为一体的中西医结合医院，主要开展医疗与护理、意外事故现场急救，为人民身体健康提供医疗与保健服务。

　　（二）凉山州中西医结合医院2017年重点工作。

　　2017年我院将高举中国特色社会主义伟大旗帜，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局；夯实基础，健全中医药服务体系；加强组织领导，深化医疗卫生等各项改革工作；着力推进彝医医院建设；加强医院基础建设、医疗质量管理与持续改进，为人民群众提供更加优质、高效、安全、便捷的医疗保健服务；狠抓医院教学和科研工作；加强重点专科建设，开展新技术、新项目；加强卫生人才队伍建设、调动医务人员的积极性；加强医院信息化建设；加强医院民主政治建设和医院文化建设；进一步加强党风廉政建设和行业作风建设；加强医患沟通管理工作；实施预算管理制度，加强绩效考核，建设节约型医院；加快推进医院整体迁建工程；落实对口帮扶下级医院和基层中医指导的工作；扎实开展中医药文化和服务志愿者活动；认真开展精准扶贫、计划生育和禁毒防艾工作。

　　二、部门预算单位构成

　　凉山州中西医结合医院为财政差额拨款的事业单位，事业编制257个，在编人员211人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，凉山州中西医结合医院所有财政收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。凉山州中西医结合医院2017年收支总预算1950.50万元。

　　（一）收入预算情况

　　凉山州中西医结合医院2017年收入预算1950.50万元，其中：上年结转1046.83万元，占53.67%；一般公共预算拨款收入903.67万元，占46.33%。

　　（二）支出预算情况

　　凉山州中西医结合医院2017年支出预算1950.50万元，其中：基本支出903.67万元，占46.33%；项目支出1046.83万元，占53.67%。其中一般行政管理事务5.43万元；应用技术研究与开发40.17万元；其他技术研究与开发支出1.23万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出199.03万元；机关事业单位职业年金缴费支出46.19万元；其他行政事业单位离退休支出51.50万元；中医（民族）医院支出583.44万元；其他公立医院支出491.09万元；基本公共卫生服务支出10万元；重大公共卫生专项支出30.86万元；中医(民族医)药专项支出199.25万元；其他中医药支出0.69万元；事业单位医疗支出26.42万元；其他医疗卫生与计划生育支出265.20万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　凉山州中西医结合医院2017年财政拨款收入总预算1829.18万元，财政拨款支出总预算1829.18万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入903.67万元、上年财政拨款资金结转925.51万元；支出包括：科学技术支出38.17万元，社会保障和就业支出296.72万元、医疗卫生与计划生育支出1494.29万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　凉山州中西医结合医院2017年一般公共预算当年拨款903.67万元，比2016年预算数减少9.36万元，主要是减少退休人员工资，增加在职人员养老保险和职业年金。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出共计903.67万元，其中社会保障和就业支出296.72万元占32.83%，医疗卫生与计划生育支出606.95万元占67.17%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 2017年预算数为199.03万元，主要用于：缴纳单位在职职工基本养老保险。

　　2.机关事业单位职业年金缴费支出2017年预算数为46.19万元，主要用于：缴纳单位在职职工职业年金。

　　3.其他行政事业单位离退休支出2017年预算数为51.51万元，主要用于：离退休职工的离退休费。

　　4.中医（民族）医院支出2017年预算数为580.52万元，主要用于：发放单位在职职工工资、工伤保险支出和绩效工资支出等相关费用。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　凉山州中西医结合医院2017年一般公共预算基本支出903.67万元，其中：

　　人员经费903.67万元，主要包括：基本工资305.2万元、津贴补贴25.25万元、绩效工资246.98万元，其他社会保险缴费28.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费199.03万元，职业年金缴费46.19万元，其他工资和福利支出0.88万元，离休费47.36万元，退休费1.65万元，其他对家庭和个人的补助2.5万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　凉山州中西医结合医院为财政差额补助事业单位无2017年“三公”经费财政拨款预算

　　名词解释

　　1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：州中西医结合医院预算公开表.xls

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

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