一、基本职能及主要工作

（一）州业余体校职能简介：凉山州青少年业余体育学校（以下简称州业余体校）主要职能为组织开展体育运动项目训练，促进体育事业发展。开展青少年业余体育运动项目训练和竞赛，输送优秀体育运行员。

（二）州业余体校2023年重点工作。2023年度，我校将在凉山州教育和体育局的领导下，继续开展我校的日常工作，为国家输送更多优秀的体育人才。做好国家高水平体育后备人才基地工作。抓好各运动队冬季训练、新入队队员注册、各项目二级以上运动员高校高水平动队单招考试。参加四川省青少年锦标赛。体教结合新生升学工作。做好全年的“体教结合”和业余训练工作。

二、部门预算单位构成

州业余体校是凉山州教育和体育局下属的二级预算单位，无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州业余体校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化体育和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。州业余体校2023年收支总预算539.69万元，比2022年收支预算总数增加62.18万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加62.18万元，主要是2023年新增项目支出预算资金及人员类经费增加。

（一）收入预算情况

州业余体校2023年收入预算539.69万元，其中：一般公共预算拨款收入539.69万元，占100%。

（二）支出预算情况

州业余体校2023年支出预算539.69万元，其中：基本支出527.79万元，占98%；项目支出11.9万元，占2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

州业余体校2023年财政拨款收支总预算539.69万元，比2022年财政拨款收支总预算增加62.18万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加62.18万元，主要是2023年新增项目支出预算资金及人员类经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入539.69万元；支出包括：文化体育和传媒支出373.53万元、社会保障和就业支出95.11万元、卫生健康支出33.16万元、住房保障支出37.88万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州业余体校2023年一般公共预算当年拨款539.69万元，比2022年预算数增加62.18万元，主要是2023年新增项目支出预算资金及人员类经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

群众体育373.53万元，占69%；事业单位离退休51.65万元，占10%；机关事业单位基本养老保险缴费支出28.98万元，占5%；机关事业单位职业年金缴费支出14.49万元，占3%；事业单位医疗15.81万元，占3%；其他行政事业单位医疗支出17.35万元，占3%；住房公积金支出37.88万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2023年预算数为373.53万元，主要用于：本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政事业工作任务的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为51.65元，主要用于本单位离退休职工公用经费支出和其他对个人和家庭的补助支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为28.98万元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为14.49万元，主要用于本单位在职职工职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为15.81万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为17.35万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳大额医疗补助、公务员医疗补助支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2023年预算数为37.88万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州业余体校2023年一般公共预算基本支出527.79万元，其中：

人员经费485.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费42.26万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州业余体校2023年“三公”经费财政拨款预算数0.39万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.39万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2023年无因公出国（境）计划，未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于接待上级部门、兄弟市州、州内各县联系业务工作。

（三）本单位未安排公务用车购置及运行维护费。主要原因是本单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

州业余体校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

州业余体校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

州业余体校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

州业余体校2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，州业余体校无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年州业余体校专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

附件：2023年部门预算公开报表（州业余体校）

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表（2023年）

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2023年）

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