一、基本职能及主要工作
（一）州业余体校职能简介：凉山州青少年业余体育学校（以下简称州业余体校）主要职能为组织开展体育运动项目训练，促进体育事业发展。开展青少年业余体育运动项目训练和竞赛，输送优秀体育运行员。
（二）州业余体校2020年重点工作。2020工作的总体要求是:做好2020年各体育项目训练工作，抓好各参赛项目队伍的集训工作，组织各项目运动队参加2020年四川省年度锦标赛工作；做好国家级高水平后备人才基地相关各项工作；协助做好西部高原中长跑复兴计划的实施等。
二、部门预算单位构成
州业余体校是凉山州教育和体育局下属的二级预算单位，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，州业余体校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化体育和传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。州业余体校2020年收支总预算596.06万元,比2019年收支预算总数增加99.13万元，主要是结转2019年专项资金156.34万元。
（一）收入预算情况
州业余体校2020年收入预算596.06万元，其中：上年结转156.34万元，占26%；一般公共预算拨款收入439.72万元，占74%。
（二）支出预算情况
州业余体校2020年支出预算596.06万元，其中：基本支出439.72万元，占74%；项目支出156.34万元，占26%。
四、财政拨款收支预算情况说明
州业余体校2020年财政拨款收支总预算596.06万元,比2019年财政拨款收支总预算增加99.13万元，主要是结转2019年专项资金156.34万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入439.72万元、上年结转156.34万元；支出包括：文化体育和传媒支出362.53万元（其中一般公共预算307.10万元；上年结转安排55.43万元）、社会保障和就业支出65.51万元、医疗卫生与计划生育支出34.53万元、住房保障支出32.57万元，其他支出100.92万元（其中上年结转安排100.92万元）。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
州业余体校2020年一般公共预算当年拨款439.72万元，比2019年预算数增加53.04万元，主要是增加人员经费预算，增加其他行政事业单位医疗支出预算，增加住房保障支出预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
群众体育307.10万元，占69.84%；机关事业单位基本养老保险缴费支出33.82万元，占7.69%；其他行政事业单位离退休支出31.69万元，占7.21%；事业单位医疗21.25万元，占4.83%；其他行政事业单位医疗支出13.28万元，占3.02%；住房公积金支出32.57万元，占7.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化体育与传媒支出307.10万元，主要用于：本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政事业工作任务的支出。
2.社会保障和就业支出65.51万元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出及离退休人员支出。
3.卫生健康支出34.53万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
4.住房保障支出32.57万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
州业余体校2020年一般公共预算基本支出439.72万元，其中：
人员经费407.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费32.35万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
州业余体校2020年“三公”经费财政拨款预算数0.39万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.39万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2020年无因公出国（境）计划，未安排因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2019年预算下降3%主要原因是公用经费一般性支出压减。
2020年公务接待费计划用于接待上级部门、兄弟市州、州内各县联系业务工作。
（三）本单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
州业余体校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
州业余体校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
州业余体校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2020年，州业余体校安排政府采购预算40万元，主要用于采购运动训练用体育器材。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，州业余体校无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
表6-1.2020年部门预算整体支出绩效目标申报表
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