一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　凉山州体校基本职能包括：组织开展体育运动项目训练，促进体育事业发展。开展青少年业余体育运动项目训练和竞赛，输送优秀体育运动员。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　2017年主要工作完成情况如下：积极组织运动队参加各项目四川省年度赛；认真完成各体育运动项目的集训工作及运动员选材训练工作；做好与西昌市二中、西昌航天学校、西昌市川兴中学举办的体教结合班的日常训练工作；完成运动员输送目标，积极备战2018年四川省第十三届运动会。

　　二、部门概况

　　凉山州业余体校是凉山州体育局下属的二级预算单位，无下属单位。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年凉山州业余体校本年收入合计479.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入327.09万元，占68.27%；政府性基金预算财政拨款收入90万元，占18.78%；年初结转和结余62.04万元，占12.95%。

　　2017年凉山州业余体校本年支出合计479.13万元，其中：基本支出327.09万元，占68.27%；项目支出121.31万元，占25.32%，年末结转和结余,30.73万元，占6.41%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计479.13万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加21.59万元，增长4.72%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出327.09万元，占本年支出合计的68.27%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加7.59万元，增长2.38%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出327.09万元，主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出234.56万元，占71.71%；社会保障和就业支出50.31万元，占15.38%；医疗卫生与计划生育支出16.21万元，占4.96%；住房保障支出26.01万元，占7.95%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）: 支出决算为234.56万元，完成预算100%。

　　2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为34.30万元，完成预算100%。其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为16.01万元，完成预算100%。

　　3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为16.21万元，完成预算100%。

　　4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为26.01万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出327.09万元，其中：

　　人员经费299.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费27.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算32.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制开支，年内接待次数减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.13万元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年未安排因公出国（境）经费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。本单位无公务用车。

　　3.公务接待费支出0.13万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：接待成都市体工队选材教练金额0.13万元。

　　公务接待费支出决算比2016年减少0.41万元，下降75.93%。主要原因是厉行节约，控制开支，年内接待次数减少。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出90万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　凉山州业余体校无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　州业余体校系事业单位，按规定无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　州业余体校2017年度政府采购支出总额39.45万元，其中：政府采购工程支出39.45万元。主要用于西昌市航天学校体教结合篮球场维修改造。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　州业余体校无公务用车，无50万元以上通用设备，无100万以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况

　　州业余体校2017年无一般公共预算项目支出。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96.23分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

　　8. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

　　9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

　　14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：州体校2017年部门决算公示表

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