一、基本职能及主要工作

　　（一）州业余体校职能简介：组织开展体育运动项目训练，促进体育事业发展。开展青少年业余体育运动项目训练和竞赛，输送优秀体育运动员。

　　（二）州业余体校2017年重点工作：2017年我单位工作的总体要求是：积极组织运动队参加省年度赛，抓好各体育运动项目的集训工作，抓好运动员选材训练工作，做好体教结合班的招生选材及日常训练工作，协助搞好西部高原中长跑复兴计划的实施。

　　二、部门预算单位构成

　　州业余体校是凉山州体育局下属的二级预算单位，无下属单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，州业余体校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：文化体育和传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出、政府性基金支出。州业余体校2017年收支总预算355.25万元。

　　（一）收入预算情况

　　州业余体校2017年收入预算355.25万元，其中：上年结转62.04万元，占17.46%；一般公共预算拨款收入284.01万元，占79.95%；其他收入9.2万元，占2.59%。

　　（二）支出预算情况

　　州业余体校2017年支出预算355.25万元，其中：基本支出284.01万元，占79.95%；项目支出71.24万元，占20.05%。基本支出具体为：文化体育和传媒支出207.10万元、社会保障和就业支出36.08万元、医疗卫生和计划生育支出15.52万元、住房保障支出25.31万元。项目支出具体为：用于体育事业的彩票公益金支出60.24万元，在职人员绩效目标9.2万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　州业余体校2017年财政拨款收支总预算346.05万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入284.01万元、上年结转62.04万元；支出包括：文化体育和传媒支出207.10万元、社会保障和就业支出36.08万元、医疗卫生和计划生育支出15.52万元、住房保障支出25.31万元、政府性基金支出62.04万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　州业余体校2017年一般公共预算当年拨款284.01万元，比2016年预算数增加36.03万元，主要是2017年新增人员3名增加了人员经费，增加了机关事业单位基本养老保险缴费的预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化体育和传媒支出207.10万元，占72.92%；社会保障和就业支出36.08万元，占12.70%；医疗卫生和计划生育支出15.52万元，占5.47%；住房保障支出25.31万元，占8.91%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共预算支出中文化体育与传媒支出207.10万元，主要用于本单位人员工资、日常运转。

　　2.社会保障和就业支出36.08万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出及离退休人员支出。

　　3.医疗卫生和计划生育支出15.52万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　4.住房保障支出25.31万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　州业余体校2017年一般公共预算基本支出284.01万元，其中：

　　人员经费257.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、遗属生活补助、住房公积金、离退休支出。

　　公用经费26.96万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、培训费、劳务费等

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　州业余体校2017年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元。

　　（一）2017年我单位无因公出国（境）计划。2016年无因公出国（境）。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平，预算安排0.4万元。2017年公务接待费计划用于接待上级部门、兄弟市州、州内各县联系业务工作。

　　（三）本单位无公务用车，2017年预算无公务用车运行维护费安排，2016年预算无公务用车运行维护费安排。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　州业余体校2017年政府性基金预算支出62.04万元，其中：项目支出62.04万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2017年，州业余体校安排政府采购预算40万元，主要用于体教结合西昌航天学校篮球场维修改造。

　　名词解释

　　1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：2017年部门预算公开报表—凉山州体校.xls

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

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