按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
凉山州业余体校是凉山州体育局下属的二级预算单位，其基本职能是：组织开展体育运动项目训练，促进体育事业发展。开展青少年业余体育运动项目训练和竞赛，输送优秀体育运动员。2016年我单位工作的总体要求是：积极组织运动队参加省年度赛，抓好各体育运动项目的集训工作，抓好运动员选材训练工作，做好体教结合班的招生选材及日常训练工作，协助搞好西部高原中长跑复兴计划的实施。
二、部门概况
凉山州业余体校是凉山州体育局下属的二级预算单位，无下属单位。
三、收支预算总体情况
2016年凉山州业余体校收入预算总额为298.82万元，其中：当年财政拨款收入247.98万元，上年结转收入50.84万元。相应安排支出预算298.82万元，其中：人员支出200.28万元，日常公用支出24.16万元，对个人和家庭的补助支出23.54万元，专项支出50.84万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
凉山州业余体校部门预算安排支出主要用于2016年省年度赛各项目运动队伍集训支出；招生选材支出；体教结合班日常运行及日常训练支出;协助西部高原中长跑复兴计划的实施；以及国家高水平体育后备人才基地日常运行支出等相关工作。
基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2016年凉山州业余体校预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共预算支出中文化体育与传媒支出254.85万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：1、基本支出2、项目支出主要用于体教结合班支出。
（二）社会保障和就业支出0.54万元，主要用于本单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生支出13.30万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
（四）住房保障支出22.08万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）政府性基金预算支出中用于体育事业的彩票公益金支出8.05万元，主要用于国家高水平体育后备人才基地日常运行支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
一、因公出国（境）经费
2016年我单位无出国计划。2015年无因公出国境。
二、公务接待费
2016年预算安排0.4万元，与2015年预算持平。
2016年公务接待费计划用于接待上级部门、兄弟市州、州内各县联系业务工作、选拔运动员需要开支的食宿费用。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年预算无公务用车运行维护费安排，2015年预算无公务用车运行维护费安排。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1. 财政拨款基本支出－工资福利支出预算表
表2-2. 财政拨款基本支出－日常公用支出预算表
表2-3. 财政拨款基本支出－对个人和家庭的补助预算表
表2-4.专项支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
附件：
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