一、基本职能及主要工作

（一）凉山彝族自治州交通运输局公路运输服务发展中心（原凉山州公路运输管理处）职能简介。

负责全州道路运输行业发展调查研究，拟订运输行业发展可行性论证报告或方案；协助道路运输站场规划布局建设的推进；负责道路运输信息收集、分析预判、呈报发布；负责指导全州道路运输企业（车辆）联网联控、动态监控平台建设和安装使用；指导服务全州道路运输企业节能减排；负责交通运输行业统一和年报工作；负责行业从业人员职业道路教育、岗位培训、适应性教育、继续教育和考核考评工作；负责全州道路运输企业资质评定、等级评审和营运性车辆技术等级评定，指导企业资质提升、质量信誉等级升级转型；督促行业规章制度、岗位责任制、操作规范、安全生产标准、车辆技术标准的贯彻执行；负责建立道路运输行业推进使用新技术、新工艺、新国（省）标准、淘汰老旧设备和车辆的制度和规划；完成州交通运输局安排的其他任务。

（二）凉山彝族自治州交通运输局公路运输服务发展中心2020年重点工作。

1、严格按照省局、州委州政府和州局的安排部署，完成2020年道路运输相关工作。

2、进一步发展我州农村客运村村通工作，预计2020年新增55条农村客运班线，达到开通条件的村镇和建制村客车通达率为100%。

3、加紧督促各县、市加快客运站点建设任务，预计2020年新建二级站1个，提升改造县级站2个，建成乡镇站6个，村级招呼站125个。

4、加强全州道路运输服务发展的新形势、新机制工作研究，把扫黑除恶专项斗争乱象整治工作继续深入开展，确保道路运输市场持续稳定发展。

5、稳步推进驾驶员异地考核工作和开展网约车驾驶员从业资格证考试工作。

6、集中精力、深入研究公路运输服务发展的新的工作机制，自加压力，持续发力，继续扎实落实过去行之有效的、管用好用措施，探索新职能赋予的新任务，指导营运驾驶员岗位适应性培训和文明驾驶教育培训专项行动。

7、进一步加强宣传教育和业务指导，提高道路运输行业环保意识。

8、持续深化道路运输“放管服”改革。

9、持续做好省市县三级所有道路运输事项全部纳入省政府“一体化”平台运行及网上审批服务平台（二期）运行工作。

10、依据新核定的职能，持续推进落实行政审批、行政执法剥离、深化“三项制度”、“双随机、一公开”、“双公示”等制度以及拓展凉山公路运输服务发展，服务凉山社会经济繁荣。

二、部门预算单位构成

州公路运输服务发展中心是凉山州一级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位，下面无二级预算单位。我中心设6个内设机构（办公室、科教人事科、企业指导科、车辆技术科、运输信息科、计划发展科），现有在编在职工作人员20人，退休人员19人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州公路运输服务发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。州公路运输服务发展中心2020年收支总预算958.18万元,比2019年收支预算总数增加153.44万元，主要是结转结余增加。

（一）收入预算情况

州公路运输服务发展中心2020年收入预算958.18元，其中：上年结转486.46万元，占59%；一般公共预算拨款收入471.37万元，占41%（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。

（二）支出预算情况

州公路运输服务发展中心2020年支出预算958.18万元，其中：基本支出457.98万元，占52%；项目支出500.2万元，占58%（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

四、财政拨款收支预算情况说明

州公路运输服务发展中心2020年财政拨款收支总预算958.18万元,比2019年财政拨款收支总预算增加153.44万元，主要是上年收入结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入471.37万元；支出包括：一般公共服务支出471.37万元（根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州公路运输服务发展中心2020年一般公共预算当年拨款471.37万元，比2019年预算数增加0.12万元，主要是人员工资调整后住房公积金增加（增加或减少的原因）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出471.37万元，占41%（根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为351.88万元，主要用于：行政事业单位人员工资及对个人和家庭补助支出，日常公用支出（支出方向、绩效目标等）。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为31.95万元，主要用于：行政事业单位人员住房公积金的缴纳（支出方向、绩效目标等）。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2020年预算数为87.54万元，主要用于：行政事业单位养老保险、医疗保险等的缴纳（支出方向、绩效目标等）。（支出方向、绩效目标等）。（根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）

六、一般公共预算基本支出情况说明

州公路运输服务发展中心2020年一般公共预算基本支出457.63万元，其中：

人员经费380.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）

公用经费77.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州公路运输服务发展中心2020年“三公”经费财政拨款预算数19.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费19万元。（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

（一）州公路运输服务发展中心无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2019年预算下降75%。主要原因是本着厉行节约的原则。

2020年公务接待费计划用于本年度全州站点建设与前期工作和道路运输安全整治。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降5%。主要原因是车改后车辆保有辆没有变化，经费压减。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费19万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全州道路运输安全及站点建设与前期工作（具体业务工作）等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

州公路运输服务发展中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（根据公开表4的情况进行说明）

九、国有资本经营预算支出情况说明

州公路运输服务发展中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（根据公开表5的情况进行说明）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，州公路运输服务发展中心参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为457.63万元，比2019年预算减少0.37万元，下降0.8%。（机关运行经费具体口径：各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列）。

（二）政府采购情况

2020年，州公路运输服务发展中心2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，州公路运输服务发展中心所属各预算单位共有车辆2辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，公务用车2辆。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

附件：州公路运输服务发展中心2020年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标

表6-1.2020年部门预算整体支出绩效目标申报表

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