一、基本职能及主要工作

　　（一）州运管处职能简介

　　凉山州公路运输管理处的基本职能：为维护运输市场秩序提供管理保障，道路运输经营许可与资质管理、从业人员资质管理、经营监督与违章经营处罚、质量纠纷调解、行业调查与统计。

　　（二）州运管处2019年重点工作

　　1、解决道路运输发展不平衡不充分问题为根本任务

　　“不平衡”主要表现为区域之间、与其他运输方式之间、新旧业态之间的不平衡；“不充分”主要表现为需求与供给不匹配、数量与效益不匹配、总量与结构不匹配。一是着力打造高水平道路运输基础设施体系。围绕现代化综合交通运输体系建设，进一步完善道路运输基础设施空间布局，高效衔接其他运输方式，形成布局完善、结构合理、规模适宜、衔接顺畅的道路运输基础设施网络；二是着力打造高质量道路运输服务体系。大力发展旅客联程运输和货运多式联运、无车承运人等先进运输组织模式。加快发展“道路运输+互联网”，构建多样性、差异化客运服务体系和专业、经济、高效的货运服务体系。推进节能减排和污染防治，实现道路运输绿色发展。

　　2、安全生产工作要集中精力、自加压力，持续发力

　　继续扎实落实过去行之有效、管用好用的措施，落实责任和时限要求、抓好以下工作落实：一是按照上级部署要求和制定的试点工作方案、加快推进重点营运车辆主动安全智能防控技术应用试点工作；二是扎实开展卫星定位监控设备安装使用情况专项排查治理工作，重点对车载终端安装使用情况、车载视频终端安装使用情况和终端设备“检用不一致”情况进行彻底的排查，摸清底数，掌握问题，深入持续发力，营造一个管得住驾驶员的信息技术系统；三是针对2018年度道路运输行车事故特点，强化针对性管理措施，开展防疲劳驾驶专项治理；四是持续抓好道路运输安全隐患集中治理工作、充分运用卫星定位监控、第三方监测、微信公众平台投诉举报、监督执法等手段，严格落实驾驶员记分管理、“一月一通根”，安全生产约谈，挂牌督办、重点监管等措施，对道路运输违法违规行为一查到底、一追到底，坚决依法顶格从严查处，对违法违规行为形成持续性严管重罚的高压态势；五是加强节假日应急值班值守，落实双岗值班要求，及时报送、处理应急值班信息，要安排部署好节假日运力准备，强化运输组织；六是提升应急处置能力。健全完善各类应急预案，加强专业应急队伍建设，定期开展应急培训和演练，提高实战能力。

　　3、继续推进道路运输站场建设

　　2019年继续完成35个乡镇站，431个村级招呼站，积极协调完成5个客运枢纽站的前期工作（西昌市高铁枢纽站、喜德县枢纽站、越西县枢纽站、甘洛县枢纽站、冕宁县泸沽枢纽站）。

　　4、扫黑除恶专项整治行动持续开展

　　继续深入学习贯彻习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，全面落实中央和省委、省政府决策部署，按照“有黑打黑、有恶除恶、有乱治乱”的工作原则和“一年治标、两年治根、三年治本”的工作目标，聚焦重点地区、重点领域群众反映强烈的突出问题，进一步强化组织领导、健全举报机制、加强部门联动、落实“一案三查”责任，对乱点乱象实施综合治理，健全完善行业市场准入、规范管理和重点监控等制度，统筹推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展，不断提升人民群众安全感、幸福感和获得感，为道路运输高质量发展营造安全稳定的社会环境。

　　5、脱贫攻坚战役，任重而道远

　　2019年还要继续加大对扶贫村集体经济的建设力度，让村集体经济的收入稳步增长；加强基层党建工作，继续狠抓基层党组织组织力和执行力，以便更好的引导“昭觉县博惹洛惹种养殖农民专业合作社”的产业规划，让村集体经济入股合作社的资产保值增收，并计划把全村的农户纳入合作社参股经营生产，以增加家庭收入，为致富奔小康打下良好的经济基础。

　　6、驾培行业健康持续发展

　　持续开展驾培行业整治十大行业乱象专项整治行动，组织教练员参加技能大比武活动，提升教练员形象，确保驾培行业培训质量，规范机动车培训机构教学行为。2019年将开展网约出租汽车驾驶员从业资格证工作。同时为加强我州道路运输从业资格管理，切实提高从业人员培训质承担量，严格从业资格培训考试发证，将定期或不定期对开展道路运输从业资格培训机构、继续教育机构和从业资格考试机构进行清理核查。加强全国驾驶培训监管平台监管，与公安部门进行数据对接。常态化开展机动车驾驶员培训市场乱场乱象专项整治及行业扫黑除恶专项工作，重点查处驾培行业十大突出乱象。

　　7、进一步加强宣传教育、业务指导，提高环保意识、提升环保知识，通过新旧媒体，多视角、全方位深入宣传环保法律法规和防污治理正反典型，提高道路运输行业人员环境意识，进一步引导社会公众树立大环保意识，营造人人重视、全民参与、社会关注的道路运输污染防治深厚氛围。会同环保部门，加强对道路运输企业及其从业人员的督促指导，督促企业落实污染防治各项具体工作，建立危险废物管理、贮存、转移等相关管理制度。进一步强化“管行业必须管环保”的“一岗双责”意识，将解决突出问题和建立长效机制相结合，采取有力有效措施推动问题整改，为我州交通运输行业生态环境的持续改善提供可靠保障。

　　8、全面深化交通运输综合改革

　　根据中央、省、州对交通运输系统改革的要求，为全面深化凉山道路运输创新改革，确保道路运输管理工作职责职能有效落实，实现改革目的。

　　二、部门预算单位构成

　　州运管处是凉山州一级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位，下面无二级预算单位。我处目前成立有七科一室（办公室、政工退管科、法规科、运输科、车辆技术管理科、驾驶培训管理科、安全稽查科、财务科），现有在编在职工作人员26人，退休人员14人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，州运管处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。州运管处2019年收支总预算804.7424万元，比2018年收支预算总数减少272.3376万元，主要是结转资金减少。

　　（一）收入预算情况

　　州运管处2019年收入预算804.7424万元，其中：上年结转333.4939万元，58%；一般公共预算拨款收入471.2485万元，占41%。（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。

　　（二）支出预算情况

　　州运管处2019年支出预算804.7424万元，其中：基本支出457.9985万元，占57%；项目支出346.7439万元，占43%。（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　州运管处2019年财政拨款收支总预算804.7424万元，比2018年财政拨款收支总预算增加127.6624万元，主要是上年收入结转增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入471.2485万元；支出包括：一般公共服务支出471.2485万元（根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　州运管处2019年一般公共预算当年拨款471.2485万元，比2018年预算数减少72.8315万元，主要是人员减少（增加或减少的原因）。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出471.2485万元，占41%（根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为363.8991万元，主要用于：行政事业单位人员工资及对个人和家庭补助支出，日常公用支出（支出方向、绩效目标等）。

　　2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为28.6191万元，主要用于：行政事业单位人员住房公积金的缴纳（支出方向、绩效目标等）。

　　3、一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2019年预算数为64.4803万元，主要用于：行政事业单位养老保险、医疗保险等的缴纳（支出方向、绩效目标等）。（根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　州运管处2019年一般公共预算基本支出457.9985万元，其中：

　　人员经费375.0049万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）

　　公用经费82.9936万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　州运管处2019年“三公”经费财政拨款预算数22万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费20万元。

　　（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

　　（一）州运管处无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费与2018年预算持平。主要原因是本着厉行节约的原则。

　　2019年公务接待费计划用于本年度站点建设与前期工作和道路运输安全整治。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是车改后车辆保有辆没有变化。单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元。

　　2019年安排公务用车运行维护费20万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障道路运输安全及站点建设与前期工作（具体业务工作）等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　州运管处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（根据公开表4的情况进行说明）

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　州运管处2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（根据公开表5的情况进行说明）

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，州运管处参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为457.9985万元，比2018年预算增加2.5685万元，增长0.56%。（机关运行经费具体口径：各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列）

　　（二）政府采购情况

　　2019年，州运管处安排政府采购预算8.3156万元，主要用于采购从业资格证考试教务中心电脑的配置。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，州运管上所属各预算单位共有车辆2辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，公务用车2辆。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”。

　　附件：州运管处2019州级部门预算公开报表

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2019年部门预算项目支出绩效目标表

　　表6-1.2019年部门整体支出绩效目标表

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