一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　凉山州公路运输管理处职能职责是负责制定全州道路运输行业发展规划并组织实施；指导全州道路运输行业优化结构，协调发展，维护道路运输行业秩序；负责全州道路旅客运输、货物运输、机动车维修、道路运输站（场）机动车驾驶培训、城市公交、出租汽车、城市地铁及轨道交通运营的行业管理及监督；负责全州道路运输安全的源头管理工作；负责道路运输行业统计，组织实施交通战备、抢险救灾等重点物质的紧急运输；负责道路运输管理队伍建设，并对下级道路运输管理机构的执法活动进行监督。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　（一）加快推进道路运输站场建设

　　“十三五”期间，省上下达我州的5个客运综合交通枢纽站分别为：西昌东站客运枢纽、青山机场枢纽（申请调整至冕宁县泸沽镇）、越西客运枢纽、甘洛客运枢纽、喜德客运枢纽。目前已形成客运枢纽站建议上报州交通运输局和省运管局。但是由于土地价格贵、县上配套资金困难等原因。需相关县（市）人民政府强化土地、资金等要素保障，对接铁路部门，及时启动项目的前期工作。2017年县级客运站完成3个，在（续）建8个，完成乡镇客运站8个，村级招呼站115个，完成投资3126万元。

　　（二）积极推进道路客运改革发展，服务民生能力得到提高

　　1.道路客运实名制管理工作顺利推进

　　认真落实交通部、公安部反恐防暴有关工作要求， 2017年4月1日起，我州始发或者配载省际、市际客运班线（农村客运班线除外）的客运站认真履行实名制管理的主体责任，正式启动实名制检票工作，设立实名检票专用通道，严格落实实名制管理各项规定，道路客运实名制管理工作进展顺利。

　　2.西昌市加入全国交通一卡通联网工作

　　今年以来，按照全省交通一卡通建设模式，由西昌市公交企业进行交通一卡通建设资金测算，积极向州交通运输局汇报，由州局报请州人民政府向交通运输部申请交通一卡通密钥，并向交通运输部提交国家补助资金申请，圆满实现西昌市的公共交通一卡通的互联互通工作，西昌市正式加入全国交通一卡通联网系统。

　　3.城乡道路客运服务体系建设取得明显进展。

　　争取有条件的城市至西昌的高速公路客运班线全部开通（目前已经开通的高速公路客运班线：昆明、重庆、成都、雅安、乐山、眉山、宜宾、自贡、南充、德阳、绵阳、内江、泸州、简阳），认真研究高速公路开通后给凉山旅游运输市场带来的机遇与挑战，组织调研，学习周边兄弟市、州旅游客运管理的先进经验，努力探索适合凉山实际的道路旅游客运管理模式。切实加强对旅游客运市场的管理和指导，进一步提升旅游客运服务质量，促进凉山州道路旅游客运市场的健康有序发展。道路客运经营结构进一步优化。实施与其他运输方式差异化发展战略，完善快速直达客运网络，优化客运班线线网布局，稳步拓展多样化、个性化客运市场，推进道路运输与其他运输方式合理分工、优势互补、协同发展。启用“四川省道路客运包车管理信息系统”，业务办理效率得到提高。

　　道路运输行业以便民、利民、惠民为根本出发点，基本公共服务均等化水平显著提升，服务民生能力显著增强。2017年全州完成道路客运量6791万人、货运量13562万吨，同比分别增加5.36%和9.36%，完成客运周转量3.42亿人.公里，货运周转量131.57亿吨.公里，同比分别增长6.65%和8.69%(以上数据为12月份估算数)。以提高农村客运安全性和舒适性为导向，完成372个农村建制村客运通村任务。

　　4.新能源和清洁能源车辆推广工作取得进展。

　　重点推进LNG车辆在干线客运、城市公交及物流运输中的应用，混合动力和纯电动汽车在城市公交和出租汽车中的应用，提高每年新增及更新的营运车辆中新能源和清洁能源车辆的比例，2017新增新能源公交车63辆（西昌市，其中纯电动公交30辆，混合动力33辆），目前全州新能源公交车达90辆。全年新增及更新车辆中，新能源公交车占比超过20％以上，企业选择使用新能源汽车的积极性不断提高。

　　（三）道路运输辅助业服务水平不断提高

　　1.驾校培训质量和服务水平得到优化

　　继续推进驾驶人培训制度改革，实现驾培机构“计时培训、按学时收费、先培训后付费”服务模式覆盖率达到100%；继续开展好驾校和教练员质量信誉考核。组织人员对全州14所驾驶培训机构的资格条件、经营行为、教学管理、培训质量、安全管理、诚信服务等24大项85小项指标；进一步开放驾驶培训市场，规范驾培机构行政许可。全州新增机动车驾驶培训机构6所，新增教练车167台，新增教练员194人。年内全州参加驾驶培训的人员共计43522人，其中A1照253人、A2照0人、B1照0人、B2照2755人、C1照40005人、C2照504人。C5照5人。与2016年同期数据基本持平；培训合格营运驾驶员6959人，其中客运从业人员1229人，货运从业人员5245人，危险品从业人员485人。换发出租汽车从业资格证2072人，培训考核出租车从业资格合格人数197人；修订完善《凉山州道路运输从业资格监考方案》，进一步规范从业资格考试行为；认真开展道路运输从业资格培训机构、继续教育机构和从业资格考试机构清理核查。

　　2.汽车维修业转型升级得到加强

　　继续开展阳光维修服务平台建设，全面推行汽车二级维护信息化管理系统，促进汽车维修业转型升级。在全州汽车、摩托车维修企业（ 汽车维修企业一类65家，二类426家，三类1493家，摩托车520家）中开展汽车维修企业污染防治工作，贯彻落实国家、省、州有关环境保护“三大战役”的要求，一是召开专题会议，成立工作领导小组，制定工作方案。二是针对《四川省环境保护督察反馈意见》中涉及的会理县汇达商贸有限责任公司、会东县腾达车业有限公司、宁南县正运汽车修理厂，制定整改方案和建立督察整改清单。明确责任部门、整改时限、整改目标和整改措施。及时向环保部门报送整改资料，并邀请专家进行检查验收。三是开展规范机动车维修行业危险废物专项整治工作，促进维修企业进一步完善污染防治管理机制，建立健全企业污染防治台账，推广运用绿色汽修设备，规范处理维修废弃物。

　　建设汽车电子健康档案系统。在汽车维修企业全覆盖安装二级维护信息化管理系统。全州已有308户承修营运汽车和58户承修非营运汽车的修理厂安装使用二级维护管理系统。运用互联网+进行设计，实现数据资源共享，目前共27349辆车完成了车辆技术档案信息化管理； 淘汰“黄标车”1773辆。

　　制定机动车维修经营者非法改拼装货车专项整治行动工作方案。根据四川省《关于开展四川省货车非法改装专项整治行动的通知》要求，州经信委、州公安局、州交通运输局、州工商局、州质监局出台《凉山州开展货车非法改装专项整治行动的方案》，在全州范围内开展货车非法改装专项整治工作，从源头解决道路货运车辆非法改装和超限超载带来的安全隐患。

　　（四）着力加强道路运输依法行政工作

　　推进行政权力清单制度，进一步清理优化行政权力事项。按照四川省交通运输厅和凉山州交通运输局的要求，对照省政务服务管理门户网站电子公告栏公布的行政权力事项，对我处的行政权力事项再次进行清理，清理后，我处的行政权力事项共 131 项:其中，行政审批（行政许可）4项，行政处罚 111 项，行政强制5项，行政裁决 1 项，行政检查 2 项，其他行政权力 8 项。做好行政权力依法规范公开运行平台建设工作。建立行权公开的领导机制，公开透明运行工作制度，构建行政权力运行监督机制，进行上年度行政权力依法规范公开运行的工作目标自查工作，按时完成州上下达的行政权力平台运行数，共计录入 33 件办件。

　　组织开展法制宣传教育工作。宣传贯彻《四川省道路营运驾驶员记分管理办法》（以下简称《记分办法》）， 一是充分发挥网络、广播、电视、报刊等媒体的宣传作用，向社会大众宣传。二是6月16日集中开展街头宣传活动，设立宣传点、组织志愿者散发宣传手册，营造社会效应、提升群众关注度和参与热情。三是印刷《记分办法》宣传资料10000余份，通过县（市）交通驻政务中心窗口、路面稽查、客运站、货场和继续教育培训机构、从业资格培训机构等发送给道路运输经营者、驾驶员，让公众自觉遵守法律法规。四是把《记分办法》宣传作为交通运输“七五”普法宣传的重要内容，并与日常行业管理、道路运政执法等工作有机结合起来，在服务群众、依法管理行业过程中，加强法治宣传教育，有效缓解矛盾，促进行业稳定。

　　（五）全面强化道路运输安全监管

　　按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求， 一是突出重点，切实加强春运、清明、“五一”、端午、中高考和汛期道路运输应急安全管理工作，认真履行监管职责，强化“两个主体责任”落实。二是在西昌市开展为期100天的出租汽车联合整治工作，共检查车辆18242辆（次）；查获违规出租车辆62辆，对违规出租车依法处罚并到西昌交通学校再教育培训学习，出租汽车服务质量和水平得到规范。三是强化安全教育培训管理。督促运输企业扎实开展节前安全专项教育培训，签订安全生产责任书，进一步强化驾驶员安全意识和企业主体责任意识。道路运输企业开展安全教育培训560余（次），培训从业人员5.2万人（次）。四是强化客运线路安全管理。督促运输企业对营运线路安全风险及通行条件情况进行排查。对安全风险高、安全隐患突出的线路，落实停运或绕道行驶措施；对雨雪冰冻天气状况下的重点道路，督促运输企业主动降低卫星定位系统报警限速值，落实限速措施。五是强化重点领域安全管理。对今年被省局通报的2家危货运输企业进行整治整改；对严重超员的西昌汽车运输集团有限公司川Ｗ57497号大客车驾驶员杨小兵，依法吊销其《从业资格证》，记入营运驾驶人“黑名单”库并向社会公布。开展“7.24”攀西运输公司道路运输行车事故调查处理，在公安交警部门对事故责任进行认定前，暂停该公司川W65857号事故车发班，暂停该公司客运班线车辆新增业务。六是强化车辆动态监控管理。组织开展车辆卫星定位监控系统专项检查，对卫星定位安装及入网在线不符合要求的车辆，一律不得参加营运。我州三类以上班线车辆（667台），均已完成3G视频卫星定位监控终端的安装工作，完成面达到100%。及时发现并制止超速、超载、疲劳驾驶、屏蔽卫星定位监控终端等违法违规行为。

　　（六）全面加强党的建设和党风廉政建设，落实各项创建活动

　　加强思想政治建设，全面贯彻落实党的十八届六中全会、省委十届九次全会和州委第八次党代会和党的十九大精神，深入开展党内学习教育；落实全面从严治党主体责任，深化行政许可、行政执法和政府采购等重点领域廉政风险排查与防范，强化权力运行的制约和监督；持续改进政风作风，推运全州道路运输政风行风不断好转；进一步加强干部队伍建设，引导管理队伍积极适应简政放权、放管结合、优化服务的新形势，加快转变观念，提高驾驭市场、监管行业的能力和水平；继续推进行业文明建设。

　　在全体党员干部范围内集中开展党员干部乱告诬告、乱作为慢作为、乱办酒宴、乱打领导旗号等“四乱”问题专项整治，与全体党员干部签订《凉山州党员、干部抵制“四乱”问题公开承诺书》，不断巩固风清气正、崇廉尚实、干事创业、遵纪守法的良好政治生态。

　　认真开展民族团结进步示范州创建活动。全面贯彻落实党和国家民族政策，牢牢把握各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的民族工作主题，牢固树立“三个离不开”“五个认同”重要思想和“五大发展理念”，以开展“全国民族团结进步示范州创建活动”为抓手，推进民族团结进步工作进行业、进车站、进基层，将维护社会稳定、民族团结，巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系贯穿于道路运输行业工作之中。

　　二、部门概况

　　凉山州公路运输管理处是凉山州一级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位，下面无二级预算单位。现有编制26人，实有在职28人，退休人员12人，临聘人员4人，返聘人员2人。是凉山州财政全额拨款的一级预算单位。是凉山州交通局下属副县级参照公务员管理的事业单位。领导职数为一正三副，实际配备一正两副。单位内设机构为七科一室，即：办公室、政工退管科、运输管理科、车辆技术科、教育培训科、安全稽查科、计划财务科、法规科。在职人员中研究生1人，大学13人，大专11人，中专3人。处长（副县职保留正县职）1人，副处长2人，科长（享受副县）1人，科长7人，主任科员5人，科员2人，技师3人，中级工3人，高级工3人。退休人员13人。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年凉山州公路运输管理处本年收入合计899.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入733.18万元，占81%

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计899.04万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少111.1万元，下降12%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出670.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出568.27万元，占85%；社会保障和就业支出54.78万元，占8%；医疗卫生支出20.13万元，占3%；住房保障支出27.81万元，占4%。

　　1.公务用车购置及运行维护费支出35.70万元。其中：

　　公务用车购置支出：截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

　　公务用车运行维护费支出35.70万元。主要用于本单位机关运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加22.46万元，增长63%。主要原因是道路运输安全检查及站点建设。

　　2.公务接待费支出2.78万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出2.78万元，具体内容包括：用餐。

　　公务接待费支出决算比2016年增加/减少0.36万元，增长13 %。主要原因是用餐。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出**万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出**万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，州运输管理处机关运行经费支出28.44万元，比2016年减少17.41万元，下降40%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，州运输管理处政府采购支出总额8.4万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，州公路运输管理处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金275.93万元，覆盖率达到70%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：预算执行中存

　　在少量资金的追加。是由于统筹调整工资所至。下一步改进措施：我单位将继续严格执行中央八项规定和省、州“十项规定”；严格相关规定使用各项资金，随着新预算法的进一步深化，提高预算编制的精确度，提高财政资金的使用效率，尽量减少预算调整。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定

　　从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2017年度州运管处部门决算公开表

        运管处2017年支出决算总表

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