一、基本职能及主要工作

　　（一）凉山州运管处职能简介。

　　凉山州运管处职能：为维护运输市场秩序提供管理保障；道路运输经营许可与资质管理、从业人员资质管理、经营监督与违章经营处罚、质量纠纷调解、行业调查与统计。

　　（二）凉山州运管处2018年重点工作。

　　（一）按照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省推进“多证合一”改革实施方案的通知》及交通、工商等部门的文件要求，结合道路运输和实际，开展好道路运输行业“多证合一”工作实施；在州交通运输局领导下开展好2018年交通运输依法行政评议考核工作；继续推进行政权力清单制度的清理优化行政权力事项工作；推进行政权力依法规范公开运行平台建设工作；继续开展运政系统执法人员法制教育培训工作；开展交通系统法律法规的学习宣传贯彻工作。

　　（二）完成8个县级客运站（续建）、18个乡镇客运站，991个村级招呼站建设工作，积极协调完成5个客运枢纽站

　　的前期工作。

　　（三） 举行全州教练员技能大赛，提升教练员形象，

　　完成交通运输部驾驶培训计时系统平台安装工作。常态化开展机动车驾驶员培训市场专项整治，重点查处驾培行业挂靠教练车，挂靠教练员，非法培训点行为。进一步开放驾驶培训市场，规范驾培机构行政许可，定期发布驾培市场供求信息，建立市场预警机制。

　　（四）开展维修企业质量信誉考核工作，开展机动车维修经营者非法改拼装货车专项整治活动，继续淘汰老旧高能耗车辆，配合公安、环保等部门淘汰辖区内的营运“黄标车”，持续做好维修企业污染防治工作。

　　（五）认真巩固城乡客运发展、城市公交发展、货运产业转型升级、“打非治违”、出租车管理改革等重要方面取得的积极成效，推进供给侧结构性改革、坚定深化行业转型，深入推进脱贫攻坚各项重点任务。

　　（六）维护运输市场法治秩序，营造文明和谐的行业环境。优化市场竞争机制。要构建公开、公平、公正的市场竞争环境，让优胜劣汰的市场法则得到充分体现。要遵循依法守法的基本准则，突出安全生产、服务质量、规范经营和社会责任，建立健全市场准入和退出机制。要进一步完善道路

　　运输价格形成机制，逐步放开竞争性环节的价格，提高公益性服务定价透明度，让顾客和市场成为最终的裁判。

　　（七）认真学习贯彻党的十九大精神，切实把政治、思想和行动统一到党的十九大精神上来。

　　二、部门预算单位构成

　　凉山州运管处是凉山州财政局下属的参照公务员管理的一级预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，凉山州运管处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入（根据公开表1实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出（根据公开表1具体支出功能分类的类级科目进行说明）。凉山州运管处2018年收支总预算1077.08万元,比2017年收支预算总数增加400万元，主要是结转上年自有资金。

　　（一）收入预算情况

　　凉山州运管处2018年收入预算1077.08万元，其中：上年结转213.26万元，占80%；一般公共预算拨款收入544.08万元，占49%（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。

　　（二）支出预算情况

　　凉山州运管处2018年支出预算1077.08万元，其中：基本支出455.42万元，占57%；项目支出621.66万元，占43%（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　凉山州运管处2018年财政拨款收支总预算677.08万元,比2017年财政拨款收支总预算减少34.91万元，主要是上年收入结转减少（增加或减少的原因）。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入544.08万元；支出包括：一般公共服务支出544.08万元（根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　凉山州运管处2018年一般公共预算当年拨款544.08万元，比2017年预算数减少34.91万元，主要是上年结转减少（增加或减少的原因）。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出544.08万元，占49%（根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

　　2018年预算数为284.69万元，主要用于：行政事业单位人员工资及对个人和家庭补助支出，日常公用支出（支出方向、绩效目标等）。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2018年预算数为56万元，主要用于：行政事业单位人员住房公积金及工伤保险的缴纳（支出方向、绩效目标等）。

　　3.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2018年预算数为203.39万元，主要用于：行政事业单位养老保险、医疗保险等的缴纳（支出方向、绩效目标等）。（根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　凉山州运管处2018年一般公共预算基本支出455.42万元，其中：

　　人员经费437.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

　　公用经费17.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　凉山州运管处2018年“三公”经费财政拨款预算数22万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费20万元。（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

　　（一）公务接待费较2017年预算增长/下降50%（或与2017年预算持平）。主要原因是厉行节约的原则。

　　2018年公务接待费计划用于本年度道路运输安全整治及站点建设。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是和去年车辆不变。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，，越野车1辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费20万元，用于2辆公务用车道路运输燃油、维修、保险等方面支出，主要保障道路安全运输及站点建设（具体业务工作）等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（根据公开表4的情况进行说明）

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（根据公开表5的情况进行说明）

　　十、其它重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，凉山州运管处参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为455.43万元，比2017年预算增加/减少35.18万元，下降7%。（机关运行经费具体口径：各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列）

　　（二）政府采购情况

　　2018年，凉山州运管处安排政府采购预算8.4万元，主要用于采购从业资格证考试考务中心电脑。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，凉山州运管处所属各预算单位共有车辆2辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，公务用车2辆。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济

　　效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

　　经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：州运管处2018年部门预算公开表.

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2018年州级部门预算项目绩效目标

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