一、基本职能及主要工作

　　凉山州公路运输管理处的基本职能：为维护运输市场秩序提供管理保障，道路运输经营许可与资质管理、从业人员资质管理、经营监督与违章经营处罚、质量纠纷调解、行业调查与统计。

　　二、部门概况

　　凉山州公路运输管理处是凉山州一级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位，下面无二级预算单位。我处目前成立有七科一窒（办公室、政工退管科、法规科、运输科、车辆技术管理科、驾驶培训管理科、安全稽查科、财务科），现有在编在职工作人员28人，退休人员12人，遗属1人。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年凉山州公路运输管理处本年收入合计745.92万元，其中：财政拨款收入745.92万元。

　　2016年凉山州公路运输管理处本年支出合计726.80万元，其中：基本支出402.84万元，占55%；项目支出323.96万元，占44%。（饼状图）

　　四、财政拨款收支决算情况

　　凉山州公路运输管理处2016年度财政拨款收支总决算1010.14万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加199.5万元，增长19%。（柱状图）

　　（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凉山州公路运输管理处2016年度一般公共预算财政拨款支出726.80万元，占本年支出合计的71%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加211.7万元，增长20%。（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　凉山州公路运输管理处2016年一般公共预算财政拨款支出726.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出630.23万元，占86%；社会保障和就业支出49.99万元，占0.06%；医疗卫生支出20.75万元，占0.03%；住房保障支出25.85万元，占0.04%；…。（饼状图）

　　（罗列全部功能分类科目，至类级）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:2016年决算数为630.23万元，完成预算86%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费减少。

　　2.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:2016年决算数为49.99元，完成预算100%。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为20.75万元，完成预算100%。

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　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　凉山州公路运输管理处2016年一般公共预算财政拨款基本支出402.84万元，其中：

　　人员经费356.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费45.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　凉山州公路运输管理处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.66万元，完成预算66%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为13.24万元，完成预算56%；公务接待费支出决算为2.42万元，完成预算12.1%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是车辆改革后车辆减少。

　　（上述“预算”口径为调整预算数。）

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少14.81万元，下降51%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少12.23万元，下降48%；公务接待费支出决算减少2.58万元，下降51%。增减变动的主要原因车改。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算13.24万元，占84%；公务接待费支出决算2.42万元，占15%。具体情况如下：

　　（饼状图）

　　1.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费13.23万元,其中：

　　截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

　　公务用车运行维护费支出13.23万元。主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待2.42万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接5批次，10人，共计支出2.42万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，凉山州公路运输管理处机关运行经费支出45.85万元，比2015年增加18.83万元，增长58%。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，凉山州公路运输管理处公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车**辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资0万元，覆盖率达到0。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

　　附件：州公路运输管理处2016年部门决算公开表

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