一、 基本职能及主要工作

　　（一）、凉山州运管处职能简介。为维护运输市场秩序提供管理保障；道路运输经营许可与资质管理、从业人员资质管理、经营监督与违章经营处罚、质量纠纷调解、行业调查与统计。

　　（二）凉山州运管处2017年重点工作。

　　1.突出“三大任务”。一是认清“十三五”规划形势，结合国家、省（州） “十三五”工作规划和行业管理实际，积极谋划凉山州道路运输管理“十三五”工作，确保紧跟形势不放松，紧跟主题不放松，推动我州道路运输行业健康持续发展，一是贯彻实施《机动车驾驶培训教学与考试大纲》，确保驾培行业培训质量，规范机动车培训机构教学行为。二是进一步加快推进驾驶“计时培训计时收费先培训后付费”模式改革，确保2017年计时收费先培训后付费服务模式的驾培机构覆盖率达到80%以上。三是建设汽车健康电子档案，

　　加入阳光维修公众服务平台 ，规范车辆技术档案信息化管理工作。

　　2.开展好道路运输“安全与服务”微信公众平台工作。

　　按省统一部署，全面建立“部门依法监管，企业全面负责，群众参与监督”的安全生产工作格局中，以“互联网+安全”的工作思路创新安全监管方式，建立道路运输“安全与服务”微信公众平台，充分发挥社会公众监督作用，切实提升道路运输安全生产管理和行业服务水平。

　　3、认真贯彻落实国家和省、州《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》和《网络预约出租汽车经营服务管理办法》，充分发挥市场机制和政府引导作用，坚持优先发展公共交通，适度发展出租汽车，推进我州出租汽车行业结构改革，通过深化传统巡游出租汽车改革和规范网络预约出租汽车发展，统筹解决我州传统出租汽车行业的历史积弊和网约车带来的新情况新问题，积极稳妥的推进我州出租汽车行业改革工作。

　　4、继续推进农村客运“村村通”专项工程，完成75个建制村客运通村任务，推动农村客运车辆技术提档升级，完成125辆农村客运车辆的提档升级工作任务。

　　5.认真抓好汽车客运站、维修企业、出租车企业、驾培行业的服务质量信誉考核和相关企业安全生产评估工作。

　　6.严格带好一支队伍。围绕“抓班子、带队伍、转作风、促工作”的思路，严格队伍管理，为扎实开展各项工作提供坚实的队伍保障。一是健全完善制度。推进《职工请销假制度》、《应急值班制度》、《活动开展制度》、《办公设备采购及物品领用制度》等制度“废改立”，构建少而精、务实管用的运政管理制度体系，让职工自觉按程序按规则办事，高效推动各项工作开展；二是进一步转变作风。严格按照上级有关规定加强日常监管，督促引导干部职工自觉遵守作风纪律相关规定；三是加强廉洁自律，增强服务意识。加强职工思想政治教育，全力调动干部职工工作积极性，增强干部职工服务基层、服务群众热情。

　　二、部门预算单位构成

　　凉山州运管处是凉山州财政局下属的参照公务员管理的一级预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，州运管处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。州运管处2017年收支总预算668.31万元。

　　（一）收入预算情况

　　州运管处2017年收入预算668.31万元，其中：上年结转283.34万元，占58%；一般公共预算拨款收入384.97万元，占42%。

　　（二）支出预算情况

　　州运管处2017年支出预算668.31万元，其中：基本支出376.57万元，占44%；项目支出291.74万元，占56%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　州运管处2017年财政拨款收支总预算668.31万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入668.31万元，支出包括：一般公共服务支出668.31万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出668.31万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2017年预算数为291.93万元，主要用于：本单位行政运行支出（含支出方向和绩效目标）。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2017年预算数为33.90万元，主要用于：本单位专项支出（含支出方向和绩效目标）。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　州运管处2017年一般公共预算基本支出668.31万元，其中：

　　人员经费293.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）

　　公用经费82.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　州运管处2017年“三公”经费财政拨款预算数××万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费20万元。

　　（一）公务接待费较2016年预算持平。主要原因是全州安全生产检查。

　　2017年公务接待费计划用于全州交叉检查。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费20万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障安全检查等工作开展。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　政府采购情况

　　2017年，州运管处安排政府采购预算8.4万元，主要用于采购电脑。

　　名词解释

　　1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：州运管处2017部门预算公开报表.xls

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

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