按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　凉山州公路运输管理处的基本职能：为维护运输市场秩序提供管理保障，道路运输经营许可与资质管理、从业人员资质管理、经营监督与违章经营处罚、质量纠纷调解、行业调查与统计。

　　2016年工作任务如下：

　　(一)在道路运输公平正义和提升形象方面有新突破。一是推行道路客运班线经营权配置方式改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，加大以服务质量和安全生产状况为主要评价指标的客运班线招投标等有效形式，提高市场配置资源的有效性、公平性。二是规范权力运行。研究制定道路运输权力清单、责任清单和负面清单制度，规范前置审批事项和中介服务事项。三是提升执法形象。继续推进 “道路运输执法形象大提升、大比武”行动、“三基三化”、“四统一”建设，推进运政执法规范化建设，完善基层执法保障体系，推进基层执法站（所）标准化建设，提升行业执法形象。

　　（二）在加快提升客运服务水平上取得新成效。一是争取地方政府加大资金投入和政策扶持，推动城乡客运一体化发展。引导道路运输企业对农村客运班线进行公交化改造，力争全州乡（镇）、村客车通达率分别达到98%和81%。二是在重点游客集散地和旅游景区所在地，推广旅游客运统一调度、统一监管的营运模式。三是创新服务模式，在西昌—成都和部分成熟客运线路上试点开展“定制”服务。四是贯彻落实《四川省班车和包车客运车辆营运使用年限规定》，加快提升客运车辆更新改造进程。五是贯彻落实《四川省汽车客运站服务规范》，加强汽车客运站服务质量动态考核和定期考评，确保汽车客运站服务质量与硬件建设同步提升。

　　（三）在切实推动城市客运发展上取得新成效。一是深入推进“公交优先”发展和 “公交都市”示范城市创建。二是创新公交服务方式，引导各地发展定制公交、微循环公交等新型公交服务模式。三是加快推进智能公交化建设，全面提升城市公交智能调度、动态监控、公众出行信息服务和便捷支付等方面的现代化服务水平。四是贯彻落实出租汽车、城市公共汽（电）车运营服务规范，提高出租汽车和城市公共汽（电）车管理与服务水平。

　　（四）在加快促进货运转型发展上取得新成效。一是按照政府推动、企业主导、市场运作的方式，积极推进道路货运规模化、集约化发展，提高运输组织化程度，提高货运运行效率。二是加强危货运输监管。完成道路危险货物运输企业清理验收和质量信誉考核工作；加强危货运输管理人员培训；开展普通货运、专用运输、大件运输安全生产标准化达标考评试点。三是开展绿色货运行动。培育甩挂运输联盟，继续推荐部甩挂运输试点项目；推动公铁、公水多式联运发展；落实城市配送车辆选型技术要求标准，推广应用安全环保的城市配送车辆。四是继续落实货运源头巡查制度，全面开展道路货运价格与成本监测工作。

　　（五）在继续深化平安交通建设上取得新成效。一是强化安全管理基础工作。提高客运企业安全生产管理水平。继续推进安全生产达标考评工作，全面完成货运、维修、城市公交、出租车行业的安全达标任务。二是加快建立道路客货运驾驶员计分管理制度，落实违法驾驶员“黑名单”管理制度。三是建立安全生产重点监管名单，形成行业监管与社会监督相互配合的安全生产监督机制。四是强化科技应用。全面推开客运车辆车载视频安装工作；建立道路运输行车安全、事故统计分析、驾驶员计分管理等信息系统，全面提高行业信息化水平。六是按照省、州总体部署，继续开展“道路运输安全年”、“道路交通安全综合整治攻坚年”、“打非治违”等专项行动，严格落实“六严禁”，加大市场监管处罚力度。

　　（六）在提升汽车维修、驾培服务品质上取得新成效。组织开展驾校达标检查，推动驾校改造达标工作。开展驾驶员理论培训集中教学试点，实施驾驶员素质教育工程。促进汽车维修业转型升级提升服务质量，完善维修行业诚信体系，加快维修连锁、专业化经营发展，探索建立汽车维修配件追溯体系。加强维修行业信息化建设，开展汽车综合性能检测机构联网监控，建设全省汽车维修信息系统，向社会公众提供查询服务。

　　（七）在凝心聚力提升行业形象上取得新成效。一是认真落实全面推进从严治党的部署要求，严肃党内政治生活，严明党的纪律，继续巩固和扩大“三严三实”专题教育实践活动整改落实成果。二是不断深化党风廉政建设。强化“两个责任”，健全反腐倡廉制度体系，重点推进资源市场化配置、作风建设、行政审批、运政执法等制度的清理、建立、修订，推进惩防体系动态管理，深化反腐倡廉典范争创活动。三是继续加强干部队伍建设。坚持党管干部原则和“好干部”标准，完善干部考核评价和人才选拔机制，强化岗位培训和继续教育，大力推进运政执法规范化工程建设，促进干部职工队伍素质全面提高。四是加强行业精神文明建设与宣传工作，树立行业先进典型，形成新闻宣传新格局，创造良好的舆论氛围和社会环境，促进干部思想有新境界、推动工作有新进展、行业形象有新提升。

　　(八)加大客运站点提升改造力度。客运站点的建设是交通网络建设的重要组成部分，是交通运输功能的延伸，提升改造好客运站点，为人民群众提供方便、快捷、安全的运输服务，是服务新农村建设的具体举措。今年力争建成五家县级客运站，以及上千个的十七县农村客运招呼站。

　　二、单位概况

　　凉山州公路运输管理处是凉山州一级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位，下面无二级预算单位。我处目前成立有七科一窒（办公室、政工退管科、法规科、运输科、车辆技术管理科、驾驶培训管理科、安全稽查科、财务科），现有在编在职工作人员28人，退休人员12人，遗属1人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年州公路运输管理处收入预算总额为829万元，其中：当年财政拨款收入533万元，上年结转收入296万元，其中专项资金：293万元。相应安排支出预算829万元，其中：人员支出236万元，日常公用支出38万元，对个人和家庭的补助支出26万元，专项支出528万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　州公路运输管理处部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全处事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障州公路运输管理处机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障州公路运输管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年州公路运输管理处预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出38万元，主要用于：本单位办公费、会议费、差旅费、其他商品和服务支出等。

　　（二）医疗卫生支出21万元，主要用于：单位行政单位医疗和公务员医疗补助。

　　（三）住房保障支出26万元，主要用于：单位住房公积金的缴纳。

　　（四）社会保障和就业支出36万元，主要用于：单位职工养老保险。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元。

　　（一）公务接待费较2015年预算下降50%。主要原因是严格执行中央及省政府十项规定，州政府八项规定的要求，本着节约的原则，控制好经费。

　　2016年公务接待费计划用于上级部门道路运输交叉检查。

　　六、机关运行经费安排情况

　　州公路运输管理处2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计378万元。

　　附件：表1.部门收支总表

　　　　　表2.部门收入总表

　　　　　表3. 部门支出总表

　　　　　表2.财政拨款支出预算表

　　　　　表2-1. 财政拨款基本支出－工资福利支出预算表

　　　　　表2-2. 财政拨款基本支出－日常公用支出预算表

　　　　　表2-3. 财政拨款基本支出－对个人和家庭的补助预算表

　　　　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　　　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

　　附件：州公路运输管理处2016年部门预算.xlsx