一、基本职能及主要工作

（一）凉山州卫生和计划生育监督执法支队职能职责简介。

（1）负责卫生和计生法律法规宣传教育和执法检查。 

（2）实施卫生和计生专项整治和日常监督检查。 

（3）负责辖区内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品和其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。

（4）依法承担食品安全企业标准备案工作，负责辖区内餐饮具集中清洗、消毒企业的监督管理。

（5）负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，依照法律、法规、规章、规范、标准开展医疗服务的过程实施监督，查处违法违规行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。 

（6）负责辖区内职业卫生、医疗卫生机构的放射诊疗工作进行监督检查，查处违法行为。 

（7）负责辖区内医疗机构、采供血机构、妇幼计生服务机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；参与公共卫生事件、重大疫情、突发事件的调查处理、应急救援和重要活动卫生保障等工作。

（8）负责辖区内母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办。 

（9）负责开展执法稽查，对县市卫生计生监督执法予以指导、培训和督查。

（10）负责行政区域内卫生和计生监督信息的收集、核实和上报；参与基本药物制度和基本公共卫生服务均等化督导检查。 

（11）受理卫生计生违法行为的投诉、举报。 

（12）承办州卫健委行政部门交办的其他事项。

（二）凉山州卫生和计划生育监督执法支队2023年重点工作。

1、强化党的建设和党风廉政建设。以党的二十大精神为引领，层层压实责任，切实把党要管党、从严治党落到实处，以党建引领卫生监督工作高质量发展，加强政治理论学习，夯实队伍思想建设根基，切实履行党风廉政建设“一岗双责”主体责任，推进正风肃纪常态化。

2、科学精准做好疫情防控工作。按照国家联防联控机制下发的新文件新要求，扎实推进各项相关措施，严格贯彻落实乙类乙管重大决策，将工作重心从防控感染转到医疗救治，继续发扬伟大抗疫精神，保持严实工作作风，加大对各级各类医疗机构的督导检查力度，加强对重点机构、重点人群、重点场所的防控监督，深入细致做好新冠疫情防控各项工作，为经济社会发展创造良好环境，以实际行动贯彻落实党的二十大精神。

3、提升各行业综合监管水平。加强对各县市的督导和指导，有序推进疫情防控、公共卫生、医疗卫生、传染病防治、中医药服务、职业健康等各专业卫生监督执法工作，持续开展各类专项检查。

4、加强卫生监督执法队伍建设。落实国家、省、州关于卫生监督执法的有关政策，加强卫生监督人才的培养，有针对性的开展职业卫生等薄弱环节的能力培养，提升执法专业性，以卫生监督执法实际工作为导向，加强操作技能培训，提高基层监督执法能力和业务水平，不断强化卫生监督执法队伍建设。 

5、持续推进“双随机、一公开”工作。进一步完善“双随机”抽检工作，将抽检工作与日常监督相结合，开展并争取提前完成“双随机”抽检，加快工作进度的同时规范事中事后监管，抽检完成后及时录入系统，做好抽检结果公示、公开。

二、部门预算单位构成

凉山州卫生和计划生育监督执法支队属参照公务员管理的一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州卫生和计划生育监督执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、社会保障和就业支出、卫生健康支出；支出包括：一般公共服务支出375.20万元；（其中：社会保障和就业支出31.45万元、卫生健康支出320.04万元、住房保障支出23.71万元）。凉山州卫生和计划生育监督执法支队2023年收支总预算375.20万元,比2022年收支预算总数增加18.94万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加18.94万元，主要原因是公用经费系数上调及人员调资的原因。

（一）收入预算情况

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2023年收入预算375.20万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入375.20万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；

（二）支出预算情况

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2023年支出预算375.20万元，其中：基本支出345.20万元，占92%；项目支出30万元，占8%；其中：卫生监督机构303.53万元、住房公积金支出23.71万元、其他行政事业单位医疗支出0.66万元、行政单位医疗支出9.11万元、公务员医疗补助支出6.73万元、行政单位离退休支出0.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出20.74万元、机关事业单位职业年金缴费支出10.37万元；

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2023年财政拨款收支总预算375.20万元,比2022年财政拨款收支总预算增加18.94万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加18.94万元，主要是公用经费系数上调及人员调资的原因。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入375.20万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：卫生健康支出320.04万元、社会保障和就业支出31.45万元、住房保障支出23.71万元；

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2023年一般公共预算当年拨款375.20万元，比2022年预算数增加18.94万元，主要是公用经费系数上调及人员调资的原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出375.20万元，占100%；卫生监督机构支出303.53万元、住房公积金支出23.71万元、其他行政事业单位医疗支出0.66万元、行政单位医疗支出9.11万元、公务员医疗补助支出6.73万元、行政单位离退休支出0.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出20.74万元、机关事业单位职业年金缴费支出10.37万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共卫生（类）卫生监督机构（款）行政运行（项）2023年预算数为303.54万元，主要用于：卫生监督执法检查人员的工资福利、对个人和家庭补助、公用经费、项目等相关工作的支出。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房费共计（项）2023年预算数为23.71万元，主要用于：支队职工住房公积金的缴纳。

3.其他行政事业单位医疗支出（类）其他行政单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）2023年预算数为0.66万元，主要用于：支队职工医疗保险缴费。

4、行政单位医疗（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为9.11万元，主要用于：支队职工医疗保险缴费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0.35万元，主要用于：支队退休人员医疗保险缴费。

6、行政事业单位医疗（类）公务员医疗补助（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为6.73万元，主要用于：支队在职人员医疗保险缴费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为20.74万元，主要用于：支队在职职工基本养老保险缴费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为10.37万元，主要用于：支队在职职工职业年金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2023年一般公共预算基本支出375.20万元，其中：

人员经费289.20万元，主要包括：对个人个家庭的补助18.21万元（生活补助支出1.91万元、离退休人员生活补助支出16.20万元、统筹外发放退休费支出0.10万元）；工资福利支出270.99万元（住房公积金支出23.71万元、津贴补贴支出44.98万元、其他社会保险缴费支出1.11万元、职工基本医疗保险缴费支出9.11万元、公务员医疗补助支出6.73万元、奖金支出84.40万元、基本工资支出67.71万元、养老保险缴费支出20.74万元、职业年金缴费支出10.37万元、其他工作福利支出2.13万元）

公用经费55.99万元，主要包括：差旅费、办公费、印刷费、邮电费、会议费、工会经费、公务用车运行及维护费、公务接待费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2023年“三公”经费财政拨款预算数10.18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费9.7万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算增长/下降0%（或与2022年预算持平）。主要原因是无因公出国（境）。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。无出国（境）团组。

（二）公务接待费较2022年预算增长65%（或与2022年预算持平）。主要原因是公用经费系数调整总体基数上浮。

2023年公务接待费计划用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。主要原因是车辆编制数没有变化支队只有一辆车的编制。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2023年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，凉山州卫生和计划生育监督执法支队机关运行经费财政拨款预算为375.20万元，比2022年预算增加18.94万元，增长6%。主要原因是公用经费系数调整及人员调资。

（二）政府采购情况

2023年，凉山州卫生和计划生育监督执法支队安排政府采购预算0.5万元，主要用于采购扫描仪。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，凉山州卫生和计划生育监督执法支队共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（或）2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年凉山州卫生和计划生育监督执法支队专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：州卫生和计划生育监督执法支队2023年州级部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表（2023年）

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2023年）

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