一、基本职能及主要工作

（一）凉山州卫生和计划生育监督执法支队职能简介。

（1）负责卫生和计生法律法规宣传教育和执法检查。

（2）实施卫生和计生专项整治和日常监督检查。

（3）负责辖区内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品和其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。

（4）依法承担食品安全企业标准备案工作，负责辖区内餐饮具集中清洗、消毒企业的监督管理。

（5）负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，依照法律、法规、规章、规范、标准开展医疗服务的过程实施监督，查处违法违规行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。

（6）负责辖区内职业卫生、医疗卫生机构的放射诊疗工作进行监督检查，查处违法行为。

（7）负责辖区内医疗机构、采供血机构、妇幼计生服务机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；参与公共卫生事件、重大疫情、突发事件的调查处理、应急救援和重要活动卫生保障等工作。

（8）负责辖区内母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办。

（9）负责开展执法稽查，对县市卫生计生监督执法予以指导、培训和督查。

（10）负责行政区域内卫生和计生监督信息的收集、核实和上报；参与基本药物制度和基本公共卫生服务均等化督导检查。

（11）受理卫生计生违法行为的投诉、举报。

（12）承办州卫健委行政部门交办的其他事项。

（二）凉山州卫生和计划生育监督执法支队2022年重点工作。

一是要持续用力做好疫情防控常态化监督执法检查，督促重点单位（场所）落实主体责任、落细疫情常态化防控措施，依法查处违法违规行为。二是要强化督查督办力度，州级对17县市特别是监督检查覆盖率和办案率低的县市进行重点督办，督促相关县市落实属地监管责任。三是要实行“清单制+责任制”管理，对全州相关医疗机构、公共场所等问题排查、整改指导、督查检查和违法违规行为查办督办，建立问题台账、盯住查处、逐一销号，增加被处罚机构监督执法检查频次，严格执行行政处罚单位主要负责人行政约谈制度。四是要全面做好行政检查、行政处罚、专项执法、举报投诉、不良执业记分等工作资料的及时整理和正确录入，确保四川“智慧卫监”平台录入信息能够准确反映各县市和全州的实际工作情况。五是要依托“三医监管”平台，采取“执法+专案”、“互联网+监管”等方式，及时调查核实问题线索，依法查处违法违规行为，争取全省在线监管工作试点。六是要加大全州医疗机构和学校自查系统的接入工作，并着力开展相关机构依法执业自查情况的监督检查。七是要加大内部稽查和层级稽查，进一步加强卫生健康综合监督执法工作，提升监督队伍整体形象。八是要加大监督员培训力度，内部培训和县市指导培训、现场示范带教相结合，线上和线下培训相结合，提升卫生健康监督执法办案水平及能力。

二、部门预算单位构成

凉山州卫生和计划生育监督执法支队属参照公务员管理的一级预算单位。无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州卫生和计划生育监督执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入356.26万元；支出包括：社会保障和就业支出40.85万元；卫生健康支出299.01万元；住房保障支出16.40万元；凉山州卫生和计划生育监督执法支队2022年收支总预算356.26万元,比2021年收支预算总数减少400.8万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增减少400.8万元，主要是2020年项目资金结转而2021年无资金结转。

（一）收入预算情况

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2022年收入预算356.26万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入356.26万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；社会保障和就业支出40.85万元；卫生健康支出299.01万元；

（二）支出预算情况

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2022年支出预算356.26万元，其中：基本支出326.26万元，占92%；项目支出30万元，占8%；行政单位离退休（2080501）支出6.01万元；机关事业单位基本养老保险（2080505）支出23.23万元；机关事业单位职业年金（2080506）支出11.61万元；卫生监督机构（2100402）281.11万元；行政事业单位医疗（2101101）支出12.81万元；公务员医疗补助（2101103）支出5.09万元；住房公积金（2210201）支出16.40万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2022年财政拨款收支总预算356.26万元,比2021年财政拨款收支总预算减少400.8万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少400.8万元，主要是2020年项目资金结转而2021年无资金结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入356.26万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元（根据公开表2实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出356.26万元、外交支出0万元、教育支出0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2022年一般公共预算当年拨款356.26万元，比2021年预算数减少28.00万元，主要是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出356.26万元，占100%；外交支出0万元，占0%；（根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为356.26万元，主要用于：支队卫生和计划生育监督执法检查人员的工资福利、对个人和家庭补助、公用经费、项目等先关工作的支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为356.26万元，主要用于：行政单位离退休（2080501）预算6.01万元；机关事业单位养老保险（2080505）预算23.23万元；机关事业单位职业年金（2080506）预算11.61万元；卫生监督机构（2100402）预算281.11万元；行政单位医疗（2101101）预算12.81万元；公务员医疗补助（2101103）预算5.09万元；住房公积金（2210201）预算16.40万元；

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2022年一般公共预算基本支出326.26万元，其中：

人员经费262.92万元，主要包括：行政单位离退休（2080501）支出5.86万元；机关事业单位基本养老保险（2080505）支出23.23万元；机关事业单位职业年金（2080506）支出11.61万元；卫生监督机构（2100402）支出218.01万元；行政事业单位医疗（2101101）支出12.81万元；公务员医疗补助（2101103）支出5.09；住房公积金（2210201）支出16.40万元；

公用经费63.34万元，主要包括：行政单位离退休（2080501）支出0.24万元；卫生监督机构（2100402）支出63.10万元；

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2022年“三公”经费财政拨款预算数9.99万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.29万元，公务用车购置及运行维护费9.7万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算增无变化。

主要原因是凉山州卫生和计划生育监督执法支队无因公出国（境）人员。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。

（二）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。主要原因是单位无人员变化。

2022年公务接待费计划用于单位日常公务往来接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2021年预算持平。主要原因是单位车辆无变化。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆、特种专业用车1辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费9.7万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障本单位卫生和计划生育监督执法检查及对全州17县（市）卫生监督执法检查等工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2022年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2022年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，凉山州卫生和计划生育监督执法支队属参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为356.26万元，比2021年预算减少28.00万元。主要原因是人员减少（新增退休人员）

（二）政府采购情况

2022年，凉山州卫生和计划生育监督执法支队安排政府采购预算3.3万元，主要用于采购办公设备（复印机）。

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2022年政府采购项目，安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，凉山州卫生和计划生育监督执法支队，单位共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年凉山州卫生和计划生育监督执法支队专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：凉山州卫生执法监督支队部门预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表

表7.州对县（市）转移支付项目绩效目标表

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