一、基本职能及主要工作

（一）凉山州卫生和计划生育监督执法支队职能简介。

（1）负责卫生和计生法律法规宣传教育和执法检查。

（2）实施卫生和计生专项整治和日常监督检查。

（3）负责辖区内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品和其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。

（4）依法承担食品安全企业标准备案工作，负责辖区内餐饮具集中清洗、消毒企业的监督管理。

（5）负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，依照法律、法规、规章、规范、标准开展医疗服务的过程实施监督，查处违法违规行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。

（6）负责辖区内职业卫生、医疗卫生机构的放射诊疗工作进行监督检查，查处违法行为。

（7）负责辖区内医疗机构、采供血机构、妇幼计生服务机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；参与公共卫生事件、重大疫情、突发事件的调查处理、应急救援和重要活动卫生保障等工作。

（8）负责辖区内母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办。

（9）负责开展执法稽查，对县市卫生计生监督执法予以指导、培训和督查。

（10）负责行政区域内卫生和计生监督信息的收集、核实和上报；参与基本药物制度和基本公共卫生服务均等化督导检查。

（11）受理卫生计生违法行为的投诉、举报。

（12）承办州卫健委行政部门交办的其他事项。

（二）凉山州卫生和计划生育监督执法支队2021年重点工作。

1.扎实开展党建工作

全面开展党史学习教育，认真贯彻落实习近平总书记在党史学习教育上的重要讲话和党中央指示精神，继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面加强卫生健康监督队伍思想政治教育，进一步强化政治引领、推动学习实践，加强党风廉政建设，严格落实政治责任，锻造优良作风。

2.夯实新冠疫情防控

（1）推进疫苗接种。2021年将继续坚持疫情防控与卫生监督两手抓两不误，按照党中央新冠肺炎防控总体工作部署和要求，紧跟疫情防控形势，加强组织宣传动员，将疫苗接种工作的监督检查当做目前重中之重来抓，根据接种任务和接种能力情况，加强疫苗全流程管理和安全防范工作的监督检查。

（2）强化防控督导。根据传染病防治法和突发公共卫生事件应急条例，进一步加大对疫情防控常态化工作的监督执法检查力度，坚持“点上反馈、面上通报、重点约谈”的督查方式，健全“有督查、有整改、有反馈”的闭环机制，压紧压实各方责任，完善联防联控机制。继续加强医院院感和实验室生物安全的监督检查，加强农村地区疫情防控、核酸检测、学校卫生、公共场所、饮用水安全等重点环节的全覆盖督导检查和分类指导，将疫情常态化防控工作落地落实落细。

3.加强医疗卫生综合监管

（1）扎实推动综合监管。进一步完善与各部门、各县市间的综合监管协调机制，找准薄弱环节，补齐短板，创新监管机制和监管手段，充分发挥行业自律、社会监督在综合监管中的作用，根据职能职责全面推动综合监管各项工作。

（2）强化医疗卫生监督。继续以打击“非法行医”、医疗、消毒、传染病防治等为重点，结合凉山州卫生健康行业领域不合理医疗检查专项治理，集中力量对全州17个县市医疗机构的院感管理、临床用血、病历书写、抗（抑）菌制剂类消毒产品、精麻药品管理、母婴保健、计划生育、两“非”违法、医疗技术、医疗废物污水、消毒产品、放射卫生、血液安全等开展监督执法检查，加强对全州医疗机构、医疗美容机构、疾控机构、采供血机构及临床用血机构、妇幼保健计生服务机构等医疗执业行为的监督检查和指导，针对突出问题开展“回头看”，加大监管力度。

（3）推进医疗废物在线监管。按照省州卫健委的统一部署，根据省上智慧卫监下传的信息，及时反馈并督促存在问题的医疗机构进行立即整改，加强与主管部门、县市二级以上医疗机构的工作衔接，加快推进全州二级医疗机构医废在线监管系统实际运用工作，积极探索开展生活饮用水、游泳池水等在线监管工作，实现与省级平台对接。

4.强化监督执法工作

（1）职业卫生监督工作。推进属地责任与上级督查，加强职业卫生监督执法，持续加大职业卫生案件查办力度，持续推进职卫健康分级分类管理试点工作。通过州县联动，对全州17县市职业卫生开展督导检查，督促县市全覆盖监督检查职业危害重点单位，摸清职业病危害企业数，完善职业卫生本底信息，抓好全州职业卫生监督员专项培训。开展尘毒治理和尘肺病防治专项督查，扩大职业卫生监督检查覆盖面，依法查处不符合规定的企业，以县为单位消除职业卫生监督“零检查”“零执法”“零办案”。

（2）国家“双随机”抽检工作。全面落实“双随机、一公开”监管制度，建立健全抽检监管制度，组织开展执法对象名录库和执法检查人员名录库清理维护工作。按照国家、省重点监督抽检计划，与相关部门联合组织开展市场监管领域“双随机”抽检工作，加强监管对象和执法人员信息动态维护，及时更新执法信息，及时监督检查，及时公布抽检及查处情况，确保重点监督抽检任务全面及时完成。

（3）公共卫生监管工作。依法对学校、旅店、宾馆（饭店）、招待所、洗浴场所、游泳场馆、美容美发场所、歌厅、舞厅、酒吧、商场超市、医院（候诊区）等重点公共场所开展卫生监督检查，制定公共场所突发公共卫生事件应急预案，保障重大会议和重要活动的公共卫生安全。持续加强对“四川智慧卫监”平台的监管和数据使用管理，进一步推进量化分级管理，将公共场所卫生管理模式向风险度管理转变，在2020年全面开展公共场所量化分级管理工作的基础上，到2021年底量化分级实施率达到100%，州本级在12月前完成量化分级单位进行复评验收工作。

（4）日常稽查工作。依据稽查工作要求，对监督机构开展经常性卫生监督和专项工作稽查，对监督机构受理的举报投诉、双随机监督抽检情况等进行现场查阅和网上查阅，重点对违法行为的查处情况、行政处罚案卷审核等进行日常稽查。继续推进执法队伍能力建设，组织举办全州稽查业务培训和案例评查。督促17县市监督机构加强对卫生协管员的管理，确实履行协管员职责。支持和推进西昌市卫生和计划生育监督执法大队的规范化建设试点工作，根据省上下拨资金，指导好硬件设施和队伍建设工作。

（5）推套防艾工作。按照凉山州艾滋病防治攻坚行动的总体要求，在四类公共场所安全套推广的基础上，依托“1+M+N”防治网络，持续巩固推进“推套防艾进村入户”工程。定期对17县市开展督导，特别加大对四个重点县的检查督导，年终形成专项总结，确保检查覆盖率达100%，公共场所实施艾滋病防治干预措施的比例达100%，辖区内公共场所业主和从业人员培训率达100%，安全套无偿提供率的比例达95%。

（6）依法开展集中式供水、二次供水、学校供水监督。加强对供水单位的卫生监督管理，督促供水单位采取有效措施控制和处置供水卫生安全隐患，县市监督覆盖率达100％，乡镇监督覆盖率达100％（含协管员巡查）。卫生协管员每年在丰枯水两季开展生活饮用水巡查，按照农村饮用水水质卫生监测技术方案，对日供水1000吨的供水单位进行全覆盖监督监测。

（7）食品卫生安全工作。认真开展全州餐饮具集中清洗消毒单位监督监测工作。完成全州企业食品安全标准的备案工作。完成省卫计委、省总队安排的食品标准跟踪调查及宣贯工作。

5.其他相关重点工作

一是落实国家、省、州关于加快和完善医疗卫生全行业综合监管的指导意见及实施意见，争取政策、经费、编制等支持，推进卫生监督信息化、规范化建设，不断完善卫生监督体系机制。二是持续加强卫生监督人才队伍建设，采取多种形式，落实在岗培训、日常实训、分级培训和全员轮训，完成国家监督中心网络培训任务，支队组织对全州监督员开展业务培训，明确基层卫生监督员的职责、任务、内容及工作要求，提高卫生监督人员思想政治素质、法律素质、专业水平和执法能力。三是严格实行行政执法人员持证上岗和资格管理制度，重点督查监督员持证上岗情况、执法资格取得程序及队伍管理情况等。四是统筹兼顾，推动落实其他各项工作任务。

二、部门预算单位构成

凉山州卫生和计划生育监督执法支队属参照公务员管理的一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州卫生和计划生育监督执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入384.27万元；支出包括：一般公共服务支出39.47万元、卫生健康支出693.11万元、住房保障支出24.48万元。凉山州卫生和计划生育监督执法支队2021年收支总预算757.06万元，比2020年收支预算总数增加247.39万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加71.62万元，主要是单位人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金及单位日常运行等支出。

（一）收入预算情况

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2021年收入预算757.06万元，其中：上年结转372.79万元，占49%；一般公共预算拨款收入384.27万元，占51%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；2080501行政单位离退休4.62万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费23.23万元、2080506机关事业单位职业年金缴费11.61万元、2100402卫生监督机构302.10万元、2100409重大公共卫生服务7.44万元、2100601中医（民族医）药专项0.46万元、2100799其他计划生育4.88万元、2101101行政单位医疗11.70万元、2101103公务员医疗补助5.94万元、2101199其他行政事业单位医疗0.58万元、2109999其他卫生健康360.00万元、2210201住房公积金24.48万元。

（二）支出预算情况

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2021年支出预算757.06万元，其中：基本支出354.21万元，占47%；项目支出402.84万元，占53%；2080501行政单位离退休支出4.62万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.23万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.61万元、2100402卫生监督机构支出302.10万元、2100409重大公共卫生服务支出7.44万元、2100601中医（民族医）药专项支出0.46万元、2100799其他计划生育事务支出4.88万元、2101101行政单位医疗支出11.70万元、2101103公务员医疗补助支出5.94万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.58万元、2109999其他卫生健康支出360.00万元、2210201住房公积金支出24.48万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2021年财政拨款收支总预算757.06万元，比2020年财政拨款收支总预算增加247.39万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加71.62万元，主要是专项资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入384.27万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出384.27万元、社会保障和就业支出39.47万元、卫生健康支出320.32万元、住房保障支出24.48万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2021年一般公共预算当年拨款384.27万元，比2020年预算数增加71.62万元，主要是项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出384.27万元，占100%；外交支出0万元，占0%；行政单位离退休支出4.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出23.23万元、机关事业单位职业年金缴费支出11.61万元、卫生监督机构支出302.10万元、行政单位医疗支出11.70万元、公务员医疗补助支出5.94万元、其他行政事业单位医疗支出0.58万元、住房公积金支出24.48万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2080501行政单位离退休2021年预算数为4.62万元，主要用于：单位退休人员工作经费。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费预算数为23.23万元，主要用于：单位职工2021年度基本养老保险缴费。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费预算数为11.61万元，主要用于：单位职工2021年度职业年金缴费支出。

4.2100402卫生监督机构预算数为302.10万元，主要用于：单位职工工资、津贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、差旅费、邮电费、会议费、公务接待费、工会费、福利费、对个人和家庭补助等日常工作运行支出。

5.2101101行政单位医疗预算数为11.70万元，主要用于：单位职工2021年度医疗保险的缴纳。

6.2101103公务员医疗补助预算数为5.94万元，主要用于：单位职工2021年度医疗保险的缴纳。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出预算数为0.58万元，主要用于：单位职工2021年度医疗保险的缴纳。

8.2210201住房公积金预算数为24.48万元，主要用于：单位职工2021年度住房公积金的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2021年一般公共预算基本支出354.21万元，其中：

人员经费293.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工作福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费60.37万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2021年“三公”经费财政拨款预算数0.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费9.70万元。

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2021年使用财政拨款安排“三公”经费预算。

2100402公务用车运行费支出9.7万元，主要用于：单位公务用车运行及维护、保险等。

2100402公务接待费支出0.30万元，主要用于：接待公务往来人员。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算无变化。主要原因是本单位无因公出国（境）。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

（二）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于本年度业务往来人员公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆、特种专业用车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费9.7万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位卫生和计生执法监督检查、下县督导等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2021年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，凉山州卫生和计划生育监督执法支队属参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为60.37万元，比2020年预算增加14.4万元，增长31%。主要原因是公用经费基数增加。

（二）政府采购情况

2021年，凉山州卫生和计划生育监督执法支队安排政府采购预算0万元。

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，凉山州卫生和计划生育监督执法支队共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车1辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年凉山州卫生和计划生育监督执法支队专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：州卫生和计划生育监督执法支队2021年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标

表6-1.2021年部门预算整体支出绩效目标申报表

表7.2021年州对县（市）转移支付项目绩效目标表

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