一、基本职能及主要工作

（一）凉山州卫生和计划生育监督执法支队职能简介。

（1）负责卫生和计生法律法规宣传教育和执法检查。

（2）实施卫生和计生专项整治和日常监督检查。

（3）负责辖区内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品和其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。

（4）依法承担食品安全企业标准备案工作，负责辖区内餐饮具集中清洗、消毒企业的监督管理。

（5）负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，依照法律、法规、规章、规范、标准开展医疗服务的过程实施监督，查处违法违规行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。

（6）负责辖区内医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

（7）负责辖区内医疗机构、采供血机构、妇幼计生服务机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；参与公共卫生事件、重大疫情、突发事件的调查处理、应急救援和重要活动卫生保障等工作。

（8）负责辖区内母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办。

（9）负责开展执法稽查，对县市卫生计生监督执法予以况指导、培训和督查。

（10）负责行政区域内卫生和计生监督信息的收集、核实和上报；参与基本药物制度和基本公共卫生服务均等化督导检查。

（11）受理卫生计生违法行为的投诉、举报。

（12）承办州卫生计生行政部门交办的其他事项。

（二）凉山州卫生计生监督执法支队2020年重点工作

一是坚持以党建为引领，持续加强党的建设和纪律作风建设，强化卫生监督队伍建设，履行“执法为民护卫健康”宗旨，严格执法纪律，规范执法行为。二是聚焦中心任务，紧扣健康扶贫、艾防攻坚、生育秩序整治等重点工作，坚持把卫生监督执法工作与决战决胜脱贫攻坚作为最大的政治任务，锁定目标，细化措施，主动作为，强化监督，抓好推进落实。三是严格按照改革完善医疗卫生综合监管制度的总体要求，聚焦主业主责，多措并举，补短板提能力强素质，夯实工作基础，履行综合监管职能，加大行业监管力度。四是全面推进“三项制度”和医疗卫生信用体系制度建设，以医疗废物在线监管为突破，积极推进“互联网+在线监管”和“执法+”模式。五是围绕社会关注度高、群众关切的热点问题，坚持问题导向和结果导向，针对医疗卫生计生领域的违法违规和不规范行为，强化监督管理和执法检查，加大监督频次和执法力度。六是围绕年度目标任务，坚持点面结合，统筹抓好全行业监管，全面落实2020年国家“双随机、一公开”监督抽检工作，强化医疗卫生、公共卫生、职业健康等领域的日常监督检查和专项整治，围绕健康四川行动、尘毒危害治理和尘肺病防治攻坚行动等重点任务，加大职业卫生监督执法力度，严查违法行为。七是争取政策及经费支持，推动卫生监督信息化建设，探索建立医疗卫生监管新方法和新机制，提升卫生监督执法能力，推动医疗卫生全行业监管工作再上新台阶。

二、部门预算单位构成

凉山州卫生和计划生育监督执法支队属参照公务员管理的一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州卫生和计划生育监督执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入312.65万元、社会保障和就业支出22.42万元、卫生健康支出465.84万元、住房保障支出21.4万元。凉山州卫生和计划生育监督执法支队2020年收支总预算509.67万元,比2019年收支预算总数减少56.18万元，主要是上年度结转结余减少，财政压减。

（一）收入预算情况

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2020年收入预算379.29万元，其中：上年结转66.63万元，占17.57%；一般公共预算拨款收入312.65万元，占82.43%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；

（二）支出预算情况

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2020年支出预算509.67万元，其中：基本支出282.65万元，行政单位离退休2.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出20.39万元、卫生监督机构223.92万元、行政单位医疗10.10万元、公务员医疗补助4.38万元、其他行政事业单位医疗0.43万元、住房公积金21.4万元，占55.46%；项目支出227.02万元，卫生监督机构168.24万元、基本公共卫生服务2.0万元、重大公共卫生服务26.22万元、中医（民族医）药专项1.51万元、其他中医药支出2.43万元、其他卫生健康支出26.61万元，占44.54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2020年财政拨款收支总预算379.29万元,比2019年财政拨款收支总预算增加75.06万元，主要是各项调资工资总额及医疗保险、公积金的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入379.29万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出312.65万元、上年结转安排66.63万元。其中社会保障和就业支出22.42万元、卫生健康支出268.83万元、住房保障支出21.40万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2020年一般公共预算当年拨款312.65万元，比2019年预算数增加8.42万元，主要是各项调资工资总额及医疗保险、公积金的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出312.65万元，占100%；外交支出0万元，占0%；其中行政单位离退休2.04万元、机关事业单位基本养老保险20.39万元、卫生监督机构253.92万元、行政单位医疗10.10万元、公务员医疗补助4.38万元、其他行政事业单位医疗支出0.43万元、住房公积金21.40万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出312.65万元。

1.行政单位离退休（2080501）2020年预算数为2.04万元，主要用于单位退休人员基本支出；

2、机关事业单位基本养老保险（2080505）2020年预算数为20.39万元，主要用于单位职工基本养老保险缴纳；

3、卫生监督机构（2100402）2020年预算数为253.92万元，主要用于单位基本运行的各项开支；

4、行政单位医疗（2101101）2020年预算数为10.10万元，主要用于单位职工医疗保险的缴纳；

5、公务员医疗补助(2101103)2020年预算数为4.38万元,主要用于单位职工医疗保险的缴纳；

6、其他行政事业单位医疗支出（2101199）2020年预算数为0.43万元，主要用于单位退休职工医疗保险的缴纳；

7、住房公积金（2210201）2020年预算数为21.40万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳；

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2020年一般公共预算基本支出282.65万元，其中：

人员经费236.68万元，主要包括：基本工资72.75万元，主要用于单位职工基本工资的发放；津贴补贴48.52万元，主要用于单位职工津贴补贴的发放；奖金49.58万元，主要用于单位职工年终目标奖、年终一次性奖金的发放；基本养老保险20.39万元，主要用于单位职工养老保险的缴纳；职工医疗保险20.40万元，主要用于单位职工医疗保险的缴纳；生活补助1.68万元，主要用于单位遗属补助的发放；其他对个人和家庭的补助1.96万元，主要用于对其他个人和家庭的补助；住房公积金21.40万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳；

公用经费45.97万元，主要包括：办公费1.5万元，主要用于办公费用；邮电费6.23万元，主要用于单位通讯、网络等相关费用；差旅费6万元，主要用于单位职工外出监督检查差旅费报销；会议费1.5万元，主要用于单位开会费用；公务接待费0.3万元，主要用于单位接待相关费用；工会费2.43万元，主要用于单位工会活动等相关费用；福利费2.45万元，主要用于单位职工相关事宜费用；公务用车及维护9.7万元，主要用于单位车辆运行及维护等相关费用；其他交通费14.46万元，主要用于单位职工交通补贴费用；其他商品和服务支出1.40万元，主要用于单位其他相关工作开支费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2020年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费9.70万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长/下降0%（或与2019年预算持平）。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。无出国（境）团组。

（二）公务接待费较2019年预算下降0.1%（或与2019年预算持平）。主要原因是财政压缩支出。

2020年公务接待费计划用于接待开展卫生和计划生育监督执法检查相关工作业务往来的开销。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降0.3%（或与2019年预算持平）。主要原因是财政压缩支出。

单位现有公务用车1辆，其中：特种专业用车1辆，轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费9.70万元，用于1辆特种专业公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障卫生和计生专项整治和日常监督检查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州卫生和计划生育监督执法支队2020年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，州卫生和计划生育监督执法支队是参公管理的事业单位，单位运行经费财政拨款预算为379.29万元。一般公共服务支出312.65万元、上年结转安排66.63万元。其中社会保障和就业支出22.42万元、卫生健康支出268.83万元、住房保障支出21.40万元。

（二）政府采购情况

2020年凉山州卫生和计划生育监督执法支队安排政府采购预算9.7万元，主要用于公务用车运行及维护的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，凉山州卫生和计划生育监督执法支队所共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，特种专业技术用车1辆、公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：州卫生和计划生育监督执法支队2020年预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标

表6-1.2020年部门预算整体支出绩效目标申报表

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