一、基本职能及主要工作

　　（一）州卫生和计划生育监督执法支队职能简介

　　1、负责卫生和计生法律法规宣传教育和执法检查。

　　2、实施卫生和计生专项整治和日常监督检查。

　　3、负责辖区内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品和其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。

　　4、依法承担食品安全企业标准备案工作，负责辖区内餐饮具集中清洗、消毒企业的监督管理。

　　5、负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，依照法律、法规、规章、规范、标准开展医疗服务的过程实施监督，查处违法违规行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。

　　6、负责辖区内医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

　　7、负责辖区内医疗机构、采供血机构、妇幼计生服务机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；参与公共卫生事件、重大疫情、突发事件的调查处理、应急救援和重要活动卫生保障等工作。

　　8、负责辖区内母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办。

　　9、负责开展执法稽查，对县市卫生计生监督执法予以况指导、培训和督查。

　　10、负责行政区域内卫生和计生监督信息的收集、核实和上报；参与基本药物制度和基本公共卫生服务均等化督导检查。

　　11、受理卫生计生违法行为的投诉、举报。

　　12、承办州卫生计生行政部门交办的其他事项。

　　（二）州卫生和计划生育监督执法支队2019年重点工作

　　一是贯彻落实全面从严治党总体要求，加强党的建设和纪律作风建设，强化班子团结和队伍建设，履行“执法为民 护卫健康”宗旨，严格执法纪律，规范执法行为，强化监督稽查，让每名监督员做到忠诚干净担当。二是围绕健康扶贫、艾防攻坚、生育秩序整治等重点工作，锁定目标，细化措施，集中力量，发挥监督作用，抓好推进落实。三是围绕医疗卫生服务能力提升、医疗卫生系统行风整治等重点任务，强化监督管理和执法检查，对问题较突出、满意度不高、整改效果不佳的领域加大监督执法频次，依法依规处理。四是围绕社会关注度高、群众关切的热点问题，整合州县两级卫生计生监督执法力量，坚持问题导向和结果导向，以“常规举措+重点整治”为抓手，针对医疗卫生计生领域的违法违规和不规范行为，采取“日常监督+专项监督+监督抽检”，加大监督执法力度，坚决发现一批、通报一批、查处一批、震慑一批。五是围绕年度目标任务，统筹抓好全行业监管，重点推进艾防攻坚推套防艾监督指导全覆盖，强化母婴保健与计划生育监督执法，严打“两非”违法行为，坚持以医疗市场监管为重点，强化医疗、妇幼计生、疾控、健康体检、医学美容、采供血等医疗卫生机构的综合监督执法，统筹推进传染病防治、公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生、消毒产品等监督检查，切实做好2019年国家“双随机”监督抽检工作。六是加强监督队伍能力提升，积极争取通过空编补员、满编运行、组合聘用、专家抽调、集中办案等扶持，探索建立医疗卫生监督管理新方法和新机制，加快卫生监督信息化建设，提升卫生监督执法能力，推动医疗卫生全行业监管工作再上新台阶。

　　二、部门预算单位构成

　　州卫生和计划生育监督执法支队属参照公务员管理的一级预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，州卫生和计划生育监督执法至所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：未归口管理的行政单位离退休1.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.34万元，卫生监督机构247.01万元，行政单位医疗8.38万元，公务员医疗补助3.86万元，住房公积金缴费18.11万元，上年财政拨款结转结余项目资金129.93万元，其他项目资金131.68万元；支出包括：未归口管理的行政单位离退休1.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.34万元，卫生监督机构247.01万元，行政单位医疗8.38万元，公务员医疗补助3.86万元，住房公积金缴费18.11万元，上年财政拨款结转结余项目资金129.93万元，其他项目资金131.68万元。州卫生和计划生育监督执法支队2019年收支总预算565.84万元，比2018年收支预算总数增加34.99万元，主要是专项支出增加的原因。

　　（一）收入预算情况

　　州卫生和计划生育监督执法支队2019年收入预算565.84万元，其中：上年结转129.93万元；一般公共预算拨款收入304.23万元；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

　　（二）支出预算情况

　　州卫生和计划生育监督执法支队2019年支出预算565.84万元，其中：基本支出269.23万元；项目支出296.61万元；未归口管理的行政单位离退休1.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.34万元，卫生监督机构247.01万元，行政单位医疗8.38万元，公务员医疗补助3.86万元，住房公积金缴费18.11万元，上年财政拨款结转结余项目资金129.93万元，其他项目资金131.68万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　州卫生和计划生育监督支队支队2019年财政拨款收支总预算304.23万元，比2018年财政拨款收支总预算减少1.94万元，主要是单位职工人员减少的原因。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入304.23万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；未归口管理的行政单位离退休1.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.34万元，卫生监督机构247.01万元，行政单位医疗8.38万元，公务员医疗补助3.86万元，住房公积金缴费18.11万元；支出包括：一般公共服务支出304.23万元、外交支出0万元、教育支出0万元未归口管理的行政单位离退休1.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.34万元，卫生监督机构247.01万元，行政单位医疗8.38万元，公务员医疗补助3.86万元，住房公积金缴费18.11万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　州卫生和计划生育监督执法支队2019年一般公共预算当年拨款304.23万元，比2018年预算数减少1.94万元，主要是单位职工人员减少的原因。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出304.23万元；外交支出0万元；未归口管理的行政单位离退休1.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.34万元，卫生监督机构247.01万元，行政单位医疗8.38万元，公务员医疗补助3.86万元，住房公积金缴费18.11万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　一般公共服务支出304.23万元

　　1、未归口管理的行政单位离退休费2019年预算1.53万元，主要用于退休人员基本支出。

　　2、机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算25.34万元，主要用于单位职工基本养老保险的缴纳。

　　3、卫生监督机构2019年预算247.01万元，主要用于单位运行的基本各项开支。

　　4、行政单位医疗2019年预算8.38万元，主要用于单位职工保险的缴纳。

　　5、公务员医疗补助2019年预算3.86万元，主要用于单位职工医疗保险的缴纳。

　　6、住房公积金缴费2019年预算18.11万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　州卫生和计划生育监督执法支队2019年一般公共预算基本支出269.23万元，其中：

　　人员经费219.88万元，主要包括：工资福利支出72.18万元，国家出台津贴补贴5.43万元，地方出台津贴补贴43.09万元，奖金38.02万元，其他社会保障缴费0.36万元，机关是单位养老保险缴费25.34万元，职工基本医疗保险缴费8.13万元，公务员医疗补助4.10万元，住房公积18.10万，其他工资福利支出5.13万元。

　　对个人和家庭的补助3.11万元。

　　公用经费46.24万元，主要包括：办公费5万元，邮电费6万元，交通费10万元，差旅费3万元，会议费1.5万元，接待费0.31万元，工会费2.41万元，福利费2.43万元，其他交通费用14.46万元，其他商品和服务支出1.13万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　州卫生和计划生育监督执法支队2019年“三公”经费财政拨款预算数10.31万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.31万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

　　州卫生和计划生育监督执法支队2019年没有使用政府性基金财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）因公出国（境）经费较2018年预算无变化。主要原因是本单位无因公出国（境）人员。

　　根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

　　（二）公务接待费较2018年预算持平。主要原因是单位无变化。

　　2019年公务接待费计划用于开展卫生和计划生育监督执法检查相关工作业务往来的开销。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。主要原因是单位公务用车无变化。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆、小型专项作业车1辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客0辆、货车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费10万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障卫生和计划生育监督执法检查、专项检查等工作的开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　州卫生和计划生育监督执法支队2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　州卫生和计划生育监督执法支队2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　州卫生和计划生育监督执法支队2019年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　州卫生和计划生育监督执法支队2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，州卫生和计划生育监督执法支队是参公管理的事业单位，单位运行经费财政拨款预算为304.23万元，比2018年预算减少1.94万元。未归口管理的行政单位离退休1.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.34万元，卫生监督机构247.01万元，行政单位医疗8.38万元，公务员医疗补助3.86万元，住房公积金缴费18.11万元；本部门均为参照公务员管理的事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，州卫生和计划生育监督执法支队安排政府采购预算10万元，主要用于公务用车运行及维护的采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，州卫生和计划生育监督执法支队预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：州卫生计划生育监督执法支队2019州级部门预算公开报表

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2019年部门预算项目支出绩效目标表

　　表6-1.2019年部门整体支出绩效目标表

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