【预算】关于凉山州卫生和计划生育监督执法支队2016年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前凉山州卫生和计划生育监督执法支队的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
按照依法行政、政事分开、综合执法和有利于卫生改革与发展，有利于树立卫生执法良好形象的原则，按照卫生部《关于卫生体制改革实施的若干意见》精神，凉山州卫生和计划生育监督执法支队，在凉山彝族自治州卫生和计划生育委员会的领导下，在上级卫生监督总队的指导下，指导全州卫生监督执法工作，依法统一对外开展卫生监督工作和办理相关事宜，并直接对西昌市内州直管的51家公共场所、学校、各类医疗服务机构开展综合性卫生监督执法工作，并履行下列职责：
（一）、组织拟定卫生监督执法工作计划，并进行实施；
（二）、负责卫生许可和职业许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作；
（三）、负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；
（四）、负责对县市级卫生监督员进行法律法规知识和业务的培训工作；
（五）、负责卫生监督职权范围的举报、投诉的受理和查处工作；
（六）、开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询；
（七）、对医疗放射卫生的新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收；
（八）、承担卫生行政部门交付的其他任务；
二、部门概况
本单位为参照公务员法管理的事业单位，单位现有编制20名，在职18名，退休1名。
三、收支预算总体情况
2016年凉山州卫生和计划生育监督执法支队收入预算总额为296.49万元，其中：当年财政拨款收入204.95万元，上年结转收入91.54万元。相应安排支出预算296.49万元，其中：人员支出152.56万元，日常公用支出23.02万元，对个人和家庭的补助支出16.97万元，专项支出103.94万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
凉山州卫生和计划生育监督执法支队预算安排财政拨款支出主要用于保障本单位工作正常运转、完成日常工作任务以及承担全州卫生监督事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2016年凉山州卫生和计划生育监督执法支队预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）、人员支出152.56万元，主要用于单位职工工资、津贴补贴等费用支出。（其中职工工资141.36万元，医疗保险11.20万元）。
（二）日常公用支出23.02万元，主要用于日常工作正常开展需要的办公、邮电、交通、差旅、维修、接待等费用的支出；
（三）住房保障支出16.97万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。
（四）项目支出103.94万元，主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数0.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.35万元， 公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2015年预算无变化，主要原因是本单位无人员出国（境）。
（二）公务接待费较2015年预算与2015年预算持平。
2016年公务接待费计划用于日常工作中单位之间来往、上级领导来本单位检查指导工作时发生的相关接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费根据州财政的指示未安排此费用，主要原因是根据相关公务用车改革的政策暂时不做安排等待政策实施时在做相关安排。
六、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）
凉山州卫生和计划生育监督执法支队2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计296.49万元。
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