按照预算管理有关规定，目前我单位部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　凉山彝族自治州卫生和计划生育委员会，为州政府组成部门。主要负责贯彻执行国家、省关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及州委、州政府关于卫生计生方面的决策部署，负责起草全州卫生计生发展的战略规划和政策并组织实施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全州卫生计生服务资源配置，指导全州卫生计生工作；负责制定全州疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家、省检疫传染病和监测传染病目录，制定全州卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全州突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情相关信息、突发公共卫生事件应急处置信息；贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，依法授权开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持；负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全州基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；负责全州医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立全州医疗机构医疗服务评价和监督体系，依法监督管理血站的采供血及临床用血质量；负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务价格政策的建议；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和四川省药品增补目录，负责全州基本药物采购、配送、使用政策的实施；负责药品和医疗器械集中采购管理及实施，负责全州新型农村合作医疗工作综合监督管理；组织实施促进全州出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全州计划生育相关数据采集和分析研究，提出、发布计划生育安全预警、预报信息建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制；组织拟订全州卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；贯彻中西医并重的方针，推进中医药的继承与创新，贯彻国家促进中医药、民族医药事业发展的法律法规，起草我州实施意见，拟订有关规范性文件和政策，制定中医药中长期发展规划；负责草拟全州艾滋病防治相关政策、地方性法规，负责对全州艾滋病防治进行指导、管理、督查和评估工作。承担州爱国卫生运动委员会、州艾滋病防治工作委员会、州地方病及病害防治领导小组、州献血领导小组的日常工作。

　　2016年重点工作：一是着力深化医药卫生“五项”改革；二是持续强化卫生计生发展“五项”支撑；三是强力推进公共卫生“五项”重点；四是加快中医药事业发展“四项”任务；五是全面做好人口计划生育“四项”工作；六是全面把握卫生计生精准扶贫“四项”要点；七是统筹做好卫生计生管理“五项”保障。

　　二、部门概况

　　凉山州卫生和计划生育委员会是一级预算单位，包括行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年州卫计委收入预算总额为4640.50万元，其中：当年财政拨款收入953.01万元，上年结转收入3687.49万元。相应安排支出预算4640.50万元，其中：人员支出640.40万元，日常公用支出135.26万元，对个人和家庭的补助支出117.89万元，专项支出3746.95万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　州卫计委部门预算安排财政拨款支出主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全州卫生计生事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障州卫计委机关单位机关、下属计划生育协会、医疗事故鉴定办及新农合管理中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障州卫计委机关、计划生育协会、医疗事故鉴定办及新农合管理中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年州卫计委部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出52.63万元，主要用于：局机关离退休人员支出。

　　（二）医疗卫生支出4519.03万元，主要包括一是用于委机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助66.35万元；其余部分主要是为完成特定行政工作任务和卫生计生事业发展目标而安排的项目支出4452.68万元，项目支出主要包括：医疗卫生管理事务、基层医疗卫生机构、重大公共卫生、公共卫生支出等，具体包括：艾滋病防治项目支出、基层卫生计生人员培训项目支出、基层乡镇卫生院设备购置项目支出、新农合项目支出、血吸虫病防治项目支出、卫生监督机构能力建设项目支出、重点传染病防治项目支出、民族地区卫生十年行动计划妇幼能力救护车购置、计生能力建设等。

　　（三）住房保障支出68.84万元，主要用于：局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数1.99万元，其中：公务接待费1.99万元，无因公出国（境）经费，无公务用车购置及运行维护费。

　　公务接待费较2015年预算下降18%，主要原因是严格按照中央八项规定和省州十项规定，执行厉行节约的要求。2016年公务接待费计划用于主要用于医改、艾滋病防治、重点疾病防治、计划生育等各项工作检查督导。

　　六、机关运行经费安排情况

　　州卫计委2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计671.75万元。

　　附件：表1.部门收支总表

　　　　　表1-1.部门收入总表

　　　　　表1-2. 部门支出总表

　　　　　表2.财政拨款支出预算表

　　　　　表2-1. 财政拨款基本支出－工资福利支出预算表

　　　　　表2-2. 财政拨款基本支出－日常公用支出预算表

　　　　　表2-3. 财政拨款基本支出－对个人和家庭的补助预算表

　　　　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　　　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

　　附件：州卫生计生委2016年部门预算.xls