一、基本职能及主要工作

（一）凉山州文化馆职能职责简介。

凉山州文化馆职能为开展群众文化工作，宣传党的群众文化精神，做好基层群众文化工作。

（二）凉山州文化馆2023年重点工作。

抓好政治学习工作；抓好行政事务管理工作；继续抓好文化下基层；继续抓好常态化群众文艺培训辅导；继续抓好各种指令性大型文化艺术活动；搜集整理编辑出版业务资料；倾力打造优秀群众文艺作品；整合平台资源，推进数字文化馆平台建设；建设一批公共数字文化特色资源库；打造一批凉山文化和旅游志愿服务品牌；进一步改造建设好本馆业务工作活动室；管好用好业务场馆，保证免费开放，错时开放工作。

二、部门预算单位构成

凉山州文化馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入990.57万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出537.26万元、社会保障和就业支出332.64万元、卫生健康支出72.2万元、住房保障支出48.47万元。凉山州文化馆2023年收支总预算990.57万元，比2022年收支预算总数增加105.12万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加105.12万元，主要是人员调入一名，且今年预算增加了在职年度考核奖，导致基本支出中的工资福利支出增加，养老保险、住房公积金、医保等公共缴费的基数调高。

（一）收入预算情况

凉山州文化馆2023年收入预算990.57万元，其中：上年无结转，一般公共预算拨款收入990.57万元，占100%。

（二）支出预算情况

凉山州文化馆2023年支出预算990.57万元，其中：基本支出959万元，占96.81%；项目支出31.57万元，占3.19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州文化馆2023年财政拨款收支总预算990.57万元，比2022年财政拨款收支总预算增加105.12万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加105.12万元，主要是人员调入一名，且今年预算增加了在职年度考核奖，导致基本支出中的工资福利支出增加，养老保险、住房公积金、医保等公共缴费的基数调高。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入990.57万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出537.26万元、社会保障和就业支出332.64万元、卫生健康支出72.2万元、住房保障支出48.47万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州文化馆2023年一般公共预算当年拨款990.57万元，比2022年预算数增加105.12万元，主要是人员调入一名，且今年预算增加了在职年度考核奖，导致基本支出中的工资福利支出增加，养老保险、住房公积金、医保等公共缴费的基数调高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出537.26万元，占54.24%；社会保障和就业支出332.64万元，占33.58%；卫生健康支出72.2万元，占7.29%；住房保障支出48.47万元，占4.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为537.26万元，主要用于：保障单位正常运转、完成日常工作任务及开展相关的业务培训。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为277.29万元，主要用于：保障单位2名离休干部与退休人员的活动经费、工资津贴、生活补助等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为36.91万元，主要用于：缴纳在职人员由单位负担的养老保险。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为18.45万元，主要用于：保障在职人员由单位缴纳的职业年金部分。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为19.77万元，主要用于：保障在职人员的基本医疗保险缴费。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为52.43万元，主要用于：在职和退休人员补充医疗补助缴费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为48.47万元，主要用于：缴纳在职人员单位应负担住房公积金部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州文化馆2023年一般公共预算基本支出959万元，其中：

人员经费869.41万元，主要包括：基本工资149.77万元、津贴补贴10.64万元、奖金147.2万元、绩效工资96.32万元、其他社会保障缴费54.38万元、职工基本医疗保险缴费19.77万元、职业年金缴费18.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.91万元、住房公积金48.47万元、其他工资福利支出2.98万元、生活补助7.23万元、离休费26.14万元、其他对个人和家庭的补助251.14万元。

公用经费89.59万元，主要包括：办公费5万元、水费2万元、电费3.5万元、物业管理费0.44万元、邮电费4.56万元、差旅费2万元、劳务费3.98万元、手续费1万元、印刷费1万元、公务接待费1.02万元、工会经费4.89万元、福利费17.33万元、公务用车运行维护费9.7万元、维修（护）费0.5万元、咨询费1万元、租赁费0.5万元、其他商品和服务支出31.17万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州文化馆2023年“三公”经费财政拨款预算数10.72万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.02万元，公务用车购置及运行维护费9.7万元。

（一）因公出国（境）经费为0。主要原因为无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费与2022年预算持平。主要原因是厉行节约，在开展群众文化活动及扶贫点相关领导接待中减少接待费支出，减少陪餐人员等。

2023年公务接待费计划用于接待文化馆系统工作交流和省州文化系统检查工作、扶贫点相关领导等接待费1.02万元。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费9.7万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障群众文化工作、开展群众文化免费开放文化工作及乡村振兴等活动所需公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州文化馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州文化馆2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，凉山州文化馆为公益一类事业单位，无下属单位，无机关运行经费，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

凉山州文化馆2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，凉山州文化馆共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年凉山州文化馆专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期能够达到相应的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级、州级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指州文化馆保障单位正常运转、完成日常工作任务及开展相关的业务培训的支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入州级财政预算决算管理的“三公”经费，是用州级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待支出。

附件：凉山州文化馆2023年部门预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表（2023年）

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2023年）

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