一、基本职能及主要工作

（一）凉山州文化馆职能简介。

凉山州文化馆职能为开展群众文化工作，宣传党的群众文化精神，做好基层群众文化工作。

（二）凉山州文化馆2021年重点工作。

2021年在凉山州委、州政府的统一部署下、在州文化广播电视和旅游局的领导下、在馆部、支部的带领和各县、市有关部门和单位的大力支持下，凉山州文化馆以促进全州群众文化事业的蓬勃发展为目标，积极开展公益性群众文化活动，有序平稳地开展公益服务工作。继续在西昌市的月城广场、达达购物广场等地开展激情广场大家跳活动，内容为教、带广场舞，预计参与人数达20万人次以上；开展免费群众文化培训，常年举办成人免费钢琴基础培训、吉它基础培训、播音主持培训、舞蹈培训、合唱培训等开展丰富多彩、形式多样的文化惠民系列活动，通过开展活动，宣传凉山，宣传、把握意识形态艺术领域正能量。

二、部门预算单位构成

凉山州文化馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。凉山州文化馆2021年收支总预算1021.77万元，比2020年收支预算总数增加147.68万元，主要原因是公用经费调标和职工体检费纳入基本支出预算。

（一）收入预算情况

凉山州文化馆2021年收入预算1021.77万元，其中：上年结转2.47万元，占0.24%；一般公共预算拨款收入1019.3万元，占99.76%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

凉山州文化馆2021年支出预算1021.77万元，其中：基本支出988.22万元，占96.72%；项目支出33.55万元，占3.28%。基本支出包括群众文化支出504.97万元，事业单位离退休支出278.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出44.15万元，机关事业单位事业年金缴费支出22.08万元，事业单位医疗支出47万元，其他行政事业单位医疗支出46.24万元，住房公积金支出45.67万元；项目支出包括群众文化支出31.08万元，其他文化旅游体育与传媒支出2.47万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州文化馆2021年财政拨款收支总预算1021.77万元，比2020年财政拨款收支总预算增加177.68万元，主要是基本支出财政预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1019.3万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政拨款资金结转2.47万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、事业单位离退休支出0万元、其他行政事业单位医疗支出0万元、社会保障和就业支出344.34万元，住房保障支出45.67万元、卫生健康支出93.24万元、文化旅游与传媒支出538.52万元，其他文化和旅游支出0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州文化馆2021年一般公共预算当年拨款1019.3万元，比2020年预算数增加204.51万元，主要是基本支出财政预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；事业单位离退休支出278.11万元，占27.28%，事业单位医疗支出47万元，占4.61%，住房公积金45.67万元，占4.48%，机关事业单位基本养老保险缴费支出44.15万元，占4.33%，其他行政事业单位医疗支出46.24万元，占4.54%，群众文化536.05万元，占52.59%，机关事业单位职业年金缴费支出22.08万元，占2.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、事业单位离退休支出（2080502）2021年预算数为278.11万元，主要用于单位离退休支出。

2、其他行政事业单位医疗支出（2101199）2021年预算数为46.24万元，主要用于事业单位医疗支出。

3、住房公积金（2210201）2021年预算数为45.67万元，主要用于住房公积金支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2021年预算数为44.15万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

5、事业单位医疗（2101102）2021年预算数为47万元，主要用于事业单位医疗。

6、群众文化（2070109）2021年预算数为536.05万元，主要用于群众文化支出和开展文化三下乡、群众文化作品展、群众惠民活动工作等。

7、机关事业单位职业年金缴费支出22.08万元，主要用于职业年金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州文化馆2021年一般公共预算基本支出988.22万元，其中：

人员经费891.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费96.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州文化馆2021年“三公”经费财政拨款预算数10.72万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.02万元，公务用车购置及运行维护费9.7万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是无。

根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。出国（境）团组主要包括无，计划完成无。

（二）公务接待费较2020年预算持平。主要原因是群众文化活动经费增加及扶贫点相关领导接待等。2021年公务接待费计划用于接待文化馆系统工作交流和省州文化系统检查工作、扶贫点相关领导等接待费1.02万元。

（三）公务用车购置及运行维护费比2020年预算持平。主要原因是公务用车数量与上年持平，为1辆。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费9.7万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障群众文化工作、开展群众文化免费开放文化工作等活动所需公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州文化馆2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

凉山州文化馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州文化馆2021年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

凉山州文化馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，凉山州文化馆下属0家行政单位以及无等0家参公管理事业单位的机关运行经费96.55万元，比2020年预算增加33.44万元，增长52.98%，主要原因是主要是公用经费调标和职工体检费纳入基本支出预算。

本部门下属无等0家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，凉山州文化馆安排政府采购预算0万元，主要用于采购为无。

凉山州文化馆2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，凉山州文化馆所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0万元、定向保障用车0万元、执法执勤用车0万元。安排大型设备购置经费0元，购置0型设备0（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映凉山州文化馆开展文化三下乡活动、免费开放活动、文化恵民活动以及外出采风、学习、观摩活动，结合重大赛事、重大活动等文艺创作活动，让广大群众文化水平得到提升，繁荣了群众文化生活。2021年预计在西昌市的月城广场、达达购物广场等地开展激情广场大家跳活动，内容为教、带广场舞，预计参与人数达20万人次以上。 2021年广场舞“大家跳”专项经费5万元， 2021年免费开放经费州级配套5.5万元， 2020年结转2021年使用2020年中共公共文化服务体系建设专项资金（一般项目、绩效奖励）2万元，通过实施专用项目，取得了良好的社会效益、经济效益、生态效益，可持续影响较好，服务群众文化对象满意度是90%以上。

十一、名词解释

文化惠民活动主要指州文化馆与相关单位进行文化惠民演出及活动。

208类05款05项 机关事务单位基本养老保险缴费支出 反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

210类11款01项行政单位医疗反映财政部门集中安排的本单位基本医疗保险缴费经费。

210类11款03项公务员医疗补助反映财政部门集中安排的本单位公务员医疗补助经费。

221类02款01项住房公积金反映本单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：凉山州文化馆2021年预算公开

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目支出绩效目标表

表6-1.2021年部门预算整体支出绩效目标申报表

表7.2021年州对各县（市）转移支付项目绩效目标表

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