一、基本职能及主要工作

　　（一）凉山州文化馆职能简介

　　文化馆职能为开展群众文化工作，宣传党的群众文化精神，做好基层群众文化工作。

　　（二）凉山州文化馆2019年重点工作

　　积极配合上级部门完成各项群众文化工作，提升公共文化服务能力，争取让群众享有更好的文化服务，2019年继续开展以下几项工作：

　　1.继续开展每晚激情广场大家跳。

　　2.举办各项基层培训工作。

　　3.举办各类交流展览。

　　4.举办全州广场舞、歌舞或合唱大型文艺展演。

　　5.搞好馆內美术藏品的采集、审核、建档报送工作。

　　6.编辑各类报刊杂志画册；完成2019度工作简报的报送。

　　7.开展文化三下乡活动。

　　8.组织人员外出采风、学习、观摩。

　　9.结合重大赛事、重大活动抓好文艺创作等。

　　10.以社会艺术团体、艺术协会为依托开展一系列综合文化活动及优秀节目展演；打造一至两个优秀志愿者服务队。

　　二、部门预算单位构成

　　凉山州文化馆是全额拨款事业单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，凉山州文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出

　　凉山州文化馆2019年收支总预算1039.01万元，比2018年收支预算总数增加111.94万元，主要是结转上年群众文化经费增加。

　　（一）收入预算情况

　　凉山州文化馆2019年收入预算1039.01万元，其中：上年结转227.67万元，占21.91%；一般公共预算拨款收入811.34万元，占78.09%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　凉山州文化馆2019年支出预算1039.01万元，其中：基本支出775.21万元，占74.61%；项目支出263.8万元，占25.39%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　凉山州文化馆2019年财政拨款收支总预算833.33万元，比2018年财政拨款收支总预算减少93.74万元，主要是上年结转群众文化经费减少。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入811.34万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政拨款资金结转21.99万元。

　　支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、其他行政事业单位离退休支出162.42万元、其他行政事业单位医疗支出37.18万元、住房公积金43.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出59.4万元、事业单位医疗42.64万元、群众文化482.88万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　凉山州文化馆2019年一般公共预算当年拨款833.33万元，比2018年预算数减少93.74万元，主要是上年群众文化经费结转减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；其他文化支出5万元，占0.6%，其他行政事业单位离退休支出162.42万元，占19.49%，其他行政事业单位医疗支出37.18万元，占4.46%，住房公积金43.61万元，占5.23%，机关事业单位基本养老保险缴费支出59.4万元，占7.13%，事业单位医疗42.64万元，占5.12%，群众文化482.88万元，占57.95%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.其他文化支出（2079999）2019年预算数为5万元，主要用于扶贫影像资料支出。

　　2.其他行政事业单位离退休支出（2080599）2019年预算数为162.42万元，主要用于单位离退休支出。

　　3.其他行政事业单位医疗支出（2101199）2019年预算数为37.18万元，主要用于事业单位医疗支出。

　　4.住房公积金（2210201）2019年预算数为43.61万元，主要用于住房公积金支出。

　　5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2019年预算数为59.4万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

　　6.事业单位医疗（2101102）2019年预算数为42.64万元，主要用于事业单位医疗。

　　7.群众文化（2070109）2019年预算数为482.88万元，主要用于群众文化支出和开展文化三下乡、群众文化作品展、群众惠民活动工作等。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　凉山州文化馆2019年一般公共预算基本支出775.21万元，其中：

　　人员经费706.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

　　公用经费69.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　凉山州文化馆2019年“三公”经费财政拨款预算数10.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是无。

　　根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。出国（境）团组主要包括无，计划完成无。

　　（二）公务接待费较2018年预算下降20%。主要原因是厉行节约，减少接待费用，减少陪同人员等。

　　2019年公务接待费计划用于接待文化馆系统工作交流和省州文化系统检查工作接待费0.6万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是公务用车数量与上年持平，为1辆。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费10万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障群众文化工作、开展群众文化免费开放文化工作等活动所需公务用车。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　凉山州文化馆2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　凉山州文化馆2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　凉山州文化馆2019年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　凉山州文化馆2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　凉山州文化馆是全额拨款事业单位，无机关运行经费。2019年，凉山州文化馆下属0家行政单位以及无等0家参公管理事业单位的机关运行经费，财政拨款预算为0万元，比2018年预算减少0万元，下降0%。

　　本部门下属无等0家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，凉山州文化馆安排政府采购预算0万元，主要用于采购为无。

　　凉山州文化馆2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，凉山州文化馆所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算安排车辆购置经费10万元。其中，财政拨款预算安排10万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0万元、定向保障用车0万元、执法执勤用车0万元。安排大型设备购置经费0元，购置0型设备0（套）。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映凉山州文化馆开展文化三下乡活动、馆内藏品的采集、审核、建档报社工作、外出采风、学习、观摩，结合重大赛事、重大活动等文艺创作活动。项目预期完成的数量、成本、时效、质量达到了良好的社会效益、经济效益、生态效益，可持续影响较好，服务群众文化对象满意度较高。

　　十一、名词解释

　　1.文化惠民活动主要指州文化馆与相关单位进行文化惠民演出及活动。

　　2.208类05款05项机关事务单位基本养老保险缴费支出反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.210类11款01项行政单位医疗反映财政部门集中安排的本单位基本医疗保险缴费经费。

　　4.210类11款03项公务员医疗补助反映财政部门集中安排的本单位公务员医疗补助经费。

　　5.221类02款01项住房公积金反映本单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件：2019年凉山州文化馆预算公开报表

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2019年部门预算项目支出绩效目标表

　　表6-1.2019年部门整体支出绩效目标表

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