一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　凉山州文化馆职能是开展群众文化工作，宣传党的群众文化精神，做好基层群众文化工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　2017年州文化馆紧紧围绕州委、州政府的工作大局，在州文化广电新闻出版局的领导下，在馆部、支部的带领下，在各县、市有关部门和单位的大力支持下，经过全体职工的不懈努力，开展了丰富多彩的群众文化公益活动，圆满地完成了本年度的各项指令性任务和多种公益性任务，为繁荣和发展我州群众文化工作做出了积极的贡献。

　　1、文化惠民展览

　　举办“庆元旦、迎新春，老少共画中国梦”西昌市第四届老少书画艺术节展演活动，展出600余幅作品;举办2017迎新春惠民“美丽凉山 幸福家圆”80幅摄影作品展览;在西昌市第五中学开展艺术进校园，展出160幅作品，受到师生们欢迎等各类惠民展览30多场等。

　　2、文化惠民活动

　　舞蹈《我的弦》到南充市南部县参加2017年四川省“脱贫攻坚.文化暖冬”暨“群星奖”优秀作品惠民巡演；承办全州“文化扶贫暖民心  坚定自信迎新春”凉山州贯彻落实党的十九大精神文艺展演，25个节目参演等文化惠民活动20多场等。

　　3、培训创作活动

　　组织70名摄影家及摄影爱好者到安哈、月华镇创作；与州卫计委2017年《艾滋孤儿》 “爱在阳光下北京夏令营”歌舞节目编排，到北京演出，比尔盖茨为凉山州捐赠100万美金；创作的戏剧作品《守候》先后参加了四川省“第二届农民艺术节”暨“群星奖”的入围赛； “文化扶贫暖民心，坚定自信迎新春”凉山州贯彻落实党的十九大精神文艺展演；在 2017年度禁毒防艾微视频及公益广告创作大赛中荣获一等奖；每晚在城区五个广场举办具有民族特色的“激情广场大家跳”等多项培训创作活动等。

　　4、编辑各类报刊：

　　（1）编辑完成《凉山群艺》刊物第一期。

　　（2）编辑报送简报23期。

　　（3）编辑《航天城作家》、《凉山老年摄影》、《书法报》《凉山美术》四种报纸。

　　二、部门概况

　　下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年州文化馆本年收入合计846.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入840.32万元，占99.27%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.16万元，占0.73%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计919.92万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加32.92万元，增长3.71%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出841.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出588.44万元，占69.94%；社会保障和就业支出168.63万元，占20.04%；医疗卫生支出41.16万元，占4.89%；住房保障支出43.14万元，占5.13%。

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.92万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出2.92万元。主要用于开展群众文化、扶贫点帮扶工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.08万元，下降2.67%。主要原因是厉行节约，减少公务用车次数，减少用车油耗等原因。

　　3.公务接待费支出0.81万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，109人次（不包括陪同人员），共计支出0.81万元，具体内容包括：接待省文化馆客人、接待扶贫点大草乡客人等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　公务接待费支出决算比2016年减少1.19万元，下降59.5%。主要原因是减少陪餐人数、减少接待次数、降低用餐标准、厉行节约等原因。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，州文化馆机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，州文化馆政府采购支出总额13.68万元，其中：政府采购货物支出13.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购群众文化活动用摄影器材、电脑等工作用办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，州文化馆共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金23.71万元，覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是综合管理中期评估欠完善，二是资产管理与预算管理结全不密切，三是可持续发展能力创新欠差。下一步改进措施：一是加强预算编制与执行管理，使预算管理更加科学化、系统化；二是加强后备人才培训与管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门对下属单位0个开展了整体支出绩效评价，得分为0分。

2017年项目支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9、群众文化支出（2070109）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　10、其他文化体育与传媒支出（2079999）：反映其他文化体育与传媒方面支出。

　　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2017年度州文化馆部门决算公开表

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