一、基本职能及主要工作

　　（一）凉山州文化馆职能简介。

　　文化馆职能为开展群众文化工作，宣传党的群众文化精神，做好基层群众文化工作。

　　（二）凉山州文化馆2018年重点工作。

　　以提升公共文化服务能力，争取让群众享有更好的文化服务为己任，在积极配合上级部门完成各项工作任务的同时，继续开展以下几项工作：

　　1、开展文化三下乡活动。

　　2、举办各项基层培训工作。

　　3、举办各类交流展览。

　　4、举办全州广场舞、歌舞或合唱大型文艺展演。

　　5、搞好馆內美术藏品的采集、审核、建档报送工作。

　　6、组织优秀作品参加凉山州民族艺术节及四川省第八届少数民族文化艺术节。

　　7、编辑各类报刊杂志画册；完成2018年度工作简报的报送。

　　8、继续开展每晚激情广场大家跳。

　　9、组织人员外出采风、学习、观摩。

　　10、结合重大赛事、重大活动抓好文艺创作等。

　　11、以社会艺术团体、艺术协会为依托开展一系列综合文化活动及优秀节目展演；打造一至两个优秀志愿者服务队。

　　二、部门预算单位构成

　　凉山州文化馆是全额财政拨款的事业单位，无下属二级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，凉山州文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。比2017年收支预算总数增加228.17万元，主要是文化体育与传媒支出增加所致。

　　（一）收入预算情况

　　凉山州文化馆2018年收入预算927.07万元，其中：上年结转172.35万元，占18.59%；一般公共预算拨款收入754.22万元，占81.36%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　凉山州文化馆2018年支出预算927.07万元，其中：基本支出721.22万元，占77.8%；项目支出205.85万元，占22.2%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　凉山州文化馆2018年财政拨款收支总预算927.07万元,比2017年财政拨款收支总预算增加228.17万元，主要是文化体育与传媒支出增加所致。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入754.71万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年公共预算拨款收入78.55万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、  文化体育与传媒支出537.15万元、  社会保障和就业支出214.12万元、  医疗卫生与计划生育支出40.28万元、住房保障支出41.71万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　凉山州文化馆2018年一般公共预算当年拨款927.07万元，比2017年预算数增加228.17万元，主要是文化体育与传媒支出增加所致。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出833.25万元，占89.88%；外交支出0万元，占0%；其中：其他商品和服务支出（50299）2.05万元，占0.25%；工资福利支出（50501）502.47万元，占60.31%；商品和服务支出（50502）174万元，占20.88%；资本性支出（50601）0.4万元，占0.05%；社会福利和救助（50901）5.01万元，占0.6%；其他对个人和家庭补助支出（50999）149.32万元，占17.92%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务（2080599）2018年预算数为158.27万元。

　　2、一般公共服务（2210201）住房公积金41.71万元。

　　3、一般公共服务（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出55.85万元。

　　4、一般公共服务（2101102）事业单位医疗40.28万元。

　　5、一般公共服务（2070109）群众文化支出474.94万元。主要用于开展群众文化工作，宣传党的群众文化精神，做好基层群众文化工作支出。

　　6、一般公共服务（2079999）群众文化支出45万元。主要用于开展群众文化工作，宣传党的群众文化精神，做好基层群众文化工作支出。

　　7、一般公共服务（2070111）群众文化支出17.23万元。主要用于开展群众文化工作，宣传党的群众文化精神，做好基层群众文化工作支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　凉山州文化馆2018年一般公共预算基本支出721.22万元，其中：

　　人员经费652.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出，其他行政事业单位离退休支出（20805）154.33万元，住房公积金（22102）41.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（20805）55.85万元，事业单位医疗（21011）40.28万元，群众文化（20701）360.65万元。

　　公用经费68.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费，其他行政事业单位离退休支出（20805）68.4万元，住房公积金（22102）3.94万元，群众文化（20701）64.46万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　凉山州文化馆2018年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

　　（一）因公出国（境）经费为0 ，较2017年预算持平。

　　（二）公务接待费较2017年预算增长316.67%。主要原因是接待文化馆系统工作交流支出和群众文化工作增加。。

　　2018年公务接待费计划用于接待文化馆系统工作交流支出和群众文化工作2万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是开展群众文化工作用公务用车增加。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0。

　　2018年安排公务用车运行维护费10万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障群众文化工作、开展群众文化免费开放文化工作等活动所需公务用车。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　凉山州文化馆2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　凉山州文化馆2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，凉山州文化馆无下属等0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2017年预算持平。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，凉山州文化馆安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，凉山州文化馆所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　2018年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆0。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　州文化馆通过开展专项活动，进行丰富多彩的群众文化公益活动，圆满地完成了本年度的各项指令性任务和多种公益性任务，为繁荣和发展我州群众文化工作做出了积极的贡献。1、文化惠民展览，预计收集书法等作品200幅；2、开展文化惠民活动，在月城广场等地提供广场舞活动；3、开展培训创作活动，提供民族民间舞培训；4、编辑各类报刊；5、开展交流观摩活动。

　　十一、名词解释

　　1、文化惠民活动主要指州文化馆与相关单位进行文化惠民演出及活动。

　　2、208 类 05款 05项   机关事务单位基本养老保险缴费支出  反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3、210类 11款 01项  行政单位医疗  反映财政部门集中安排的本单位基本医疗保险缴费经费。

　　4、210类 11款 03项  公务员医疗补助  反映财政部门集中安排的本单位公务员医疗补助经费。

　　5、221类 02款 01项   住房公积金  反映本单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件：州文化馆2018年部门预算公开报表

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2018年州级部门预算项目绩效目标

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