一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　凉山州文化馆职能是开展群众文化工作，宣传党的群众文化精神，做好基层群众文化工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　1、明确思路，完善计划，配合上级部门搞好中心工作

　　在“整合全州资源，做强全州文化”这一指导思想下和州级主管部门和主管领导的带领下，我馆明确态度、认真制定全年总体工作思路，采取一系列措施，积极调动各方力量，使文化工作又上一个新的台阶。通过研究协商将计划做细做实，分季度、分月份明确活动项目、日程安排及要求，做到专人负责，分工明确，一丝不苟的落实上级部门交办的各项工作任务

　　2、立足文化实际，发挥文化潜能，开展丰富多彩的培训活动

　　我馆在2016年继续开展面向全州市民的公益培训活动，举办了包括书法、美术、声乐、摄影、舞蹈、瑜伽、钢琴、吉他、播音主持等9类，每周平均26个课时的日常公益性培训班。每晚19点—20点15分，在月城广场、火把广场、民族风情园、达达购物广场、中国电信广场5个点开展“激情广场大家跳”活动的辅导和领舞，广大市民积极参与，每晚参跳人数达1500多人次，深受广大人民群众欢迎，多年来已经成为西昌市一道靓丽的风景线。

　　3、组织开展各项社会公益活动，调动社会团体积极性

　　群众文化活动的开展是一项长期的综合工程，我馆在发挥主体、主导作用的同时，还努力克服队伍专业人才不足、设备设施有限的困难，积极整合社会文化资源，调动其它社会力量共同参与到文化活动中来。

　　二、收支决算总体情况

　　2016年州文化馆本年收入合计743万元，其中：财政拨款收入724万元，占97.44%；其他收入19万元，占2.56%。

　　2016年州文化馆本年支出合计784万元，其中：基本支出589万元，占75.13%；项目支出195万元，占24.87%。

　　三、财政拨款收支决算情况

　　州文化馆2016年度财政拨款收支总决算887万元。与2015年相比，财政拨款收、支总体持平。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　州文化馆2016年度一般公共预算财政拨款支出765万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加235万元，增长44.39%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　州文化馆2016年一般公共预算财政拨款支出765万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出563万元，占73.59%；社会保障和就业支出121万元，占15.82%；医疗卫生支出38万元，占4.97%；住房保障支出43万元，占5.62%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化体育与传媒:2016年决算数为563万元，完成预算128%，决算数大于预算数的主要原因是新增群众文化项目支出。

　　2.社会保障和就业:2016年决算数为121万元。

　　3.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为38万元

　　4、住房保障支出：2016年决算数为43万元

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出589万元，其中：

　　人员经费548万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　六、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算60%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元；公务接待费支出决算为2万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少陪餐人员。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.7万元，下降35.06%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2万元，下降40%；公务接待费支出决算减少0.7万元，下降25.93%。增减变动的主要原因厉行节约，减少陪餐人员。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占60%；公务接待费支出决算2万元，占40%。

　　1.因公出国（境）经费

　　无

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费3万元,其中：

　　截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　公务用车运行维护费支出3万元。主要用于群众文化工作展濱、采风等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，39人，共计支出2万元，主要用于接待文化系统调研、交流接待费。

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　无

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购支出情况

　　2016年度，政府采购支出总额3.63万元，其中：政府采购货物支出3.63万元。主要用于开展群众文化活动所需办公用品采购。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：州文化馆2016年部门决算公开表

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