按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。指导全州群众文化工作，组织调演、收整民间文化、创作艺术作品、理论研讨、相关人员培训。
二、部门概况
州文化馆属于凉山彝族自治州文化新闻广电局。一级预算单位。在职职工49人，退休114人
三、收支预算总体情况
2016年州文化馆收入预算总额为556.44万元，其中：当年财政拨款收入556.44万元，，上年结转收入174.35万元。相应安排支出预算730.79万元，其中：人员支出.394.20万元，日常公用支出70.49万元，对个人和家庭的补助支出63.80万元，专项支出202.30万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
州文化馆部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全州群众文化活动繁荣群众文化事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2016年州文化馆部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目科目）:
（一）一般公共服务支出585.24万元，主要用于用于单位日常行政事务支出。
（二）社会保障和就业支出63.16万元，主要用于单位职工缴纳养老保险，失业保险，工伤保险
（四）医疗卫生支出无38.51万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险费用支出。
（五）住房保障支出43.88万元，主要用于：单位职工住房公积金缴纳
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数10.78万元，其中：因公出国（境）经费万元，公务接待费0.78万元，公务用车购置及运行维护费10万元。
（一）公务接待费较2015年预算增长31%主要原因是人员增加。
2016年公务接待费计划用于今年单位日常公务接待安排。
（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算增长/下降50%。主要原因是。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2016年安排公务用车运行维护费10万元，用于1辆公务用车运行（燃油、维修、保险）等方面支出。主要保障单位日常工作及群众文化服务等工作开展。
附件：表1.部门收支总表
表2.部门收入总表
表3.部门支出总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.财政拨款基本支出－工资福利支出预算表
表2-2.财政拨款基本支出－日常公用支出预算表
表2-3.财政拨款基本支出－对个人和家庭的补助预算表
表2-4.专项支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
附件：
相关文档：
扫一扫在手机打开当前页面
