一、基本职能及主要工作

（一）凉山州文化创意创研中心职能简介。

凉山州文创中心成立于2018年3月，属于公益一类财政全额拨款的事业单位，主要职能为组织开展全州文化创意活动，推动全州文化创意与其他产业融合；组织开展全州文艺创作、评论研究活动；承担戏曲创作专项工作任务；支持和促进社团的文化创意、文艺创作活动；开展全州文化产业政策研究；研究、拟定民族文化研究工作目标计划，协调和参与民族文化的开发利用。

（二）凉山州文化创意创研中心2023年重点工作。

开展文化采风活动，搜集有关凉山地区文创产业发展信息概况，拓展全州文化产业创新创意的发展，提高全州文创产业整体竞争力。按主管局党支部要求，加快建设党支部建设，夯实党建责任；注重思想建设，提升党员素质；围绕主题教育，确保活动效果等。其他为保障单位运转开展的日常工作等。

二、部门预算单位构成

凉山州文化创意创研中心无下属二级预算单位。本单位隶属于凉山州文化广播电视和旅游局。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州文创中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。州文创中心2023年收支总预算74.17万元,比2022年收支预算总数增加13.14万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加13.14万元，主要是单位新进职工，基本及公用经费开支均有所增加；上年度预算编制未进行“二上”调整。

（一）收入预算情况

州文创中心2023年收入预算74.17万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入74.17万元，占100%。

（二）支出预算情况

州文创中心2023年支出预算74.17万元，其中：基本支出65.17万元，占87.87%；项目支出9万元，占12.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

州文创中心2023年财政拨款收支总预算74.17万元,比2022年财政拨款收支总预算增加13.14万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加13.14万元，主要是单位新进职工，基本及公用经费开支均有所增加；上年度预算编制未进行“二上”调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入74.17万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出57.91万元、社会保障和就业支出7.36万元、卫生健康支出3.74万元、住房保障支出5.16万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州文创中心2023年一般公共预算当年拨款74.17万元，比2022年预算数增加13.14万元，主要是单位新进职工，基本及公用经费开支均有所增加；上年度预算编制未进行“二上”调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出57.91万元、占78.08%；社会保障和就业支出7.36万元，占9.92%；卫生健康支出3.74万元，占5.04%；住房保障支出5.16万元，占6.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为57.91万元，主要用于：发放职工基本工资、国家出台津贴补贴、基础绩效奖、绩效工资、考核奖；工伤失业保险的缴纳；日常公用支出、其他公用经费；职工体检费；日常专项弥补运转经费不足支出等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为2.21万元，主要用于：统筹外退休人员生活补助、目标奖及退休人员日常公用支出等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为3.43万元，主要用于：按时足额缴纳中心职工的养老保险单位应负担部分。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数1.72万元，主要用于：按时足额缴纳中心职工的职业年金单位应负担部分。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.89万元，主要用于：按时足额缴纳中心职工的基本医疗保险单位应负担部分。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1.85万元，主要用于：按时足额缴纳中心职工的其他行政事业单位医疗支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为5.16万元，主要用于：按时足额缴纳中心职工的公积金单位应负担部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州文创中心2023年一般公共预算基本支出65.17万元，其中：

人员经费59.46万元，主要包括：基本工资12.72万元、津贴补贴1.27万元，奖金18.4万元、绩效工资10.61万元、机关事业单位养老保险3.43万元、职业年金缴费1.72万元、职工基本医疗保险1.89万元、其他社会保障缴费2.08万元、住房公积金缴费5.16万元、其他对个人和家庭的补助2.18万元。公用经费5.71万元，主要包括：办公费2万元、差旅费1万元、工会经费0.47万元、福利费0.57万元、手续费0.1万元、公务接待费0.2万元、其他商品和服务支出1.37万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州文创中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

主要原因是本单位2023年没有使用财政拨款安排因公出国(经）的经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算增长100%。

2023年公务接待费计划用于接待来单位调研、举行座谈会、研讨会等专家学者。

（三）公务用车购置及运行维护费或与2022年预算持平。

主要原因是本单位2023年没有使用财政拨款安排公务车购置及运行维护经费预算。

单位现无公务用车，2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，2022年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

州文创中心2023年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

州文创中心2023年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门无下属事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，州文创中心安排政府采购预算2.85万元，主要用于采购两台打印设备。结转2022年政府采购项目30万元，预计2023年第一季度可以完成政府采购剩余工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，州文创中心共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年州文创中心专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。开展文化采风活动，搜集有关凉山地区文创产业发展信息概况，可以拓展全州文化产业创新创意发展，提高全州文创产业整体竞争力。按主管局党支部要求，加快建设党支部建设，夯实党建责任；注重思想建设，提升党员素质；围绕主题教育，确保活动效果等。

十一、名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央和省级、州级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指在基本支出之外为弥补机构日常运转经费不足和为事业发展目标所发生的支出。

附件：凉山州文化创意创研中心2023年部门预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表（2023年）

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2023年）

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