一、基本职能及主要工作

（一）凉山州文化创意创研中心职能简介。

组织开展全州文化创意活动；推动全州文化创意与其他产业融合；组织开展全州文艺创作、评论研究活动；承担戏曲创作专项工作任务；支持和促进社团的文化创意、文艺创作活动；开展全州文化产业政策研究；研究、拟定民族文化研究工作目标计划；协调和参与民族文化的开发利用。

（二）凉山州文化创意创研中心2019年重点工作。

1.凉山州文化产业创业创意摸底计划，用以发现文化人才、发掘文化创意、发展文化产业和发扬优秀民族文化精神，扶持社会主义民族文化产业，促进民族文化产业创业创新发展，为加快建设美丽幸福文明和谐新凉山贡献文化自信的力量！让凉山各族人民群众更具民族文化获得感；

2.2018年文化园区统计监测网报工作；

3.梳理我州藏羌彝文化产业走廊地区文化资源，以民族演艺、传统工艺、文博景点等为重点，研究民族文化不同资源集的显著特性，探索符合我州藏羌彝文化产业走廊地区实际的文化资源开发路径，提升民族地区文化资源开发利用效率。

二、部门预算单位构成

凉山州文化创意创研中心是凉山州文化广电新闻出版局下属的新成立的财政全额拨款公益一类事业单位，于2019年度正式纳入预算管理体系。中心核定事业编制数为7人，在职职工3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州文化创意创研中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入43.03万元；支出包括：文化体育与传媒支出34.28万元；社会保障和就业支出3.96万元；医疗卫生与计划生育支出1.96万元；住房保障支出2.83万元。因凉山州文化创意创研中心为新成立的事业单位，以前年度未进行预算编制工作，2019年收支总预算均为43.03万元。

（一）收入预算情况

凉山州文化创意创研中心2019年收入预算43.03万元，其中：一般公共预算拨款收入43.03万元，占100%。

（二）支出预算情况

凉山州文化创意创研中心2019年支出预算43.03万元，其中：基本支出33.03万元，占76.76%；项目支出10万元，占23.24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州文化创意创研中心2019年财政拨款收支总预算43.03万元，比2018年财政拨款收支总预算增加43.03万元，主要是因中心新成立，以前年度未进行预算编制。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入43.03万元；支出包括文化体育与传媒支出34.28万元；社会保障和就业支出3.96万元；医疗卫生与计划生育支出1.96万元；住房保障支出2.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州文化创意创研中心2019年一般公共预算当年拨款43.03万元，比2018年预算数增加43.03万元，主要是主要是因中心新成立，以前年度未进行预算编制。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

凉山州文化创意创研中心一般公共预算支出共计43.03万元，其中：文化体育与传媒支出34.28万元，占79.67%；社会保障和就业支出3.96万元，占9.2%；医疗卫生与计划生育支出1.96万元，占4.56%；住房保障支出2.83万元，占6.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2019年预算数为34.29万元，主要用于保障中心正常运转、完成日常工作任务以及承担全州文化创意创研相关工作任务。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）2019年预算数为3.96万元，主要用于：缴纳在职人员的单位应负担部分养老保险金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为1.23万元，主要用于：缴纳在职人员的医疗保险金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为0.72万元，主要用于：缴纳在职事业人员医疗补助缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为2.83万元，主要用于：缴纳在职人员的单位应负担部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州文化创意创研中心2019年一般公共预算基本支出43.03万元，其中：

人员经费32.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费0.73万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州文化创意创研中心2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州文化创意创研中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州文化创意创研中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

凉山州文化创意创研中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

凉山州文化创意创研中心2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

凉山州文化创意创研中心为新成立的单位，截至2018年底，无国有资产占有使用情况。

凉山州文化创意创研中心2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

凉山州文化创意创研中心2019年度通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级、州级财政当年拨付的资金。

（二）其他文化和旅游支出：指文创中心用于保障机构正常运转的支出。

（三）住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入州级财政预算决算管理的“三公”经费，是用于州级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待支出。

附件：文创中心2019州级部门预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目支出绩效目标表

表6-1.2019年部门整体支出绩效目标表

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