一、基本职能及主要工作

（一）凉山州文化创意创研中心职能简介。

凉山州文创中心成立于2018年3月，是属于公益一类财政全额拨款的事业单位，主要职能为组织开展全州文化创意活动，推动全州文化创意与其他产业融合；组织开展全州文艺创作、评论研究活动；承担戏曲创作专项工作任务；支持和促进社团的文化创意、文艺创作活动；开展全州文化产业政策研究；研究、拟定民族文化研究工作目标计划，协调和参与民族文化的开发利用。

（二）凉山州文化创意创研中心2021年重点工作。

州文创中心在今年的主要工作任务为研讨凉山文化保护与利用，共同推进凉山文创产业融合发展；增强凉山文创产业凝聚力，支持和促进社团的文化创意、文艺创作活动，提升凉山文创产业整体水平；研究、拟定有关民族文化创意发展课题及挑选凉山文化创意产业相结合优秀课题等；持续开展凉山艺术品鉴赏，引导艺术品市场规范良性运行。

二、部门预算单位构成

凉山州文化创意创研中心无下属二级预算单位。本单位隶属于凉山州文化广播电视和旅游局。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州文创中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。州文创中心2021年收支总预算67.71万元，比2020年收支预算总数增加3.82万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加5.8万元，主要是工资福利支出增加，原因是中心在2020年下半年有新进职工；商品和服务支出增加，原因是中心在疫情得到控制之后，工作重点将着力完成2020年上半年推动滞后的任务并积极完成年初预定任务，但某些工作仍将跨年度实施，因此所需工作资金也在下一年度相应增加；对个人和家庭的补助增加，原因是中心在2020年12月新增退休职工一人，在2020年该项支出为零。

（一）收入预算情况

州文创中心2021年收入预算67.71万元，其中：上年结转4.48万元，占6.61%；一般公共预算拨款收入63.23万元，占93.38%；

（二）支出预算情况

州文创中心2021年支出预算67.71万元，其中：基本支出54.23万元，占80.09%；项目支出13.48万元，占19.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

州文创中心2021年财政拨款收支总预算67.71万元，比2020年财政拨款收支总预算增加3.82万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加5.8万元，主要是工资福利支出增加，原因是中心在2020年下半年有新进职工；商品和服务支出增加，原因是中心在疫情得到控制之后，工作重点将着力完成2020年上半年推动滞后的任务并积极完成年初预定任务，但某些工作仍将跨年度实施，因此所需工作资金也在下一年度相应增加；对个人和家庭的补助增加，原因是中心在2020年12月新增退休职工一人，在2020年该项支出为零。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入63.23万元、上年结转专项资金4.48万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出53.08万元、社会保障和就业支出7.36万元、卫生健康支出3.39万元、住房保障支出3.88万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州文创中心2021年一般公共预算当年拨款67.71万元，比2020年预算数增加3.82万元，主要是商品和服务支出增加，原因是中心在疫情得到控制之后，工作重点将着力完成2020年上半年推动滞后的任务并积极完成年初预定任务，但某些工作仍将跨年度实施，因此所需工作资金也在下一年度相应增加；对个人和家庭的补助增加，原因是中心在2020年12月新增退休职工一人，在2020年该项支出为零。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出67.71万元，其中文化旅游体育与传媒支出53.08万元，占78.39%、社会保障和就业支出7.36万元，占10.86%、卫生健康支出3.39万元，占5%、住房保障支出3.88万元，占5.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款）其他文化和旅游支出（项）2021年预算数为53.08万元，主要用于：发放职工基本工资、国家出台津贴补贴、目标奖、绩效工资；工伤失业保险的缴纳；日常公用支出、其他公用经费；职工体检费；日常专项弥补运转经费不足支出等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为2.21万元，主要用于：统筹外退休人员生活补助、目标奖及退休人员日常公用支出等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为3.43万元，主要用于：按时足额缴纳中心职工的养老保险单位应负担部分。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为1.72万元，主要用于：按时足额缴纳中心职工的职业年金单位应负担部分。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为1.83万元，主要用于：按时足额缴纳中心职工的基本医疗保险单位应负担部分。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为1.41万元，主要用于：按时足额缴纳中心职工的公务员医疗补助单位应负担部分。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为0.14万元，主要用于：按时足额缴纳中心职工的其他行政事业单位医疗支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为3.88万元，主要用于：按时足额缴纳中心职工的公积金单位应负担部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州文创中心2021年一般公共预算基本支出54.23万元，其中：

人员经费46.54万元，主要包括：基本工资10.58万元、津贴补贴1.15万元，奖金12.48万元、绩效工资9.71万元、机关事业单位养老保险3.43万元、职业年金缴费1.72万元、职工基本医疗保险1.83万元、其他社会保障缴费1.76万元、住房公积金缴费3.88万元。

公用经费5.51万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.6万元、差旅费1.6万元、其他商品和服务支出1.47、工会经费0.41万元、福利费0.43万元。

其他对个人和家庭的补助支出2.18万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州文创中心2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

州文创中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

州文创中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门无下属事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，州文创中心安排政府采购预算2.76万元，主要用于采购4台台式计算机及一台复印机。

（三）国有资产占有使用情况

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年州文创中心专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。本部门年度总体目标为研讨凉山文化保护与利用，共同推进凉山文创产业融合发展；增强凉山文创产业凝聚力，支持和促进社团的文化创意、文艺创作活动，提升凉山文创产业整体水平；研究、拟定有关民族文化创意发展课题及挑选凉山文化创意产业相结合优秀课题等；持续开展凉山艺术品鉴赏，引导艺术品市场规范良性运行。数量指标下：项目完成率≥85%；扶持文艺精品完成率≥85%；项目成果为形成凉山文创产业发展现状报告一份及以上，挑选凉山文化创意与产业结合优秀课题一个及以上；年度培训任务为组织邀请全州文创行业主管部门、文保单位、文创企业、科研院校等领导干部、专家学者、行业翘楚、热心民族文化的代表人物约40人；民族文化研究工作为研究、拟定民族文化工作目标计划，发展形成民族文化专项课题两个及以上。效益指标下：艺术品鉴赏为持续开展凉山艺术品鉴赏，引导艺术品市场规范良性运行；文创产业培训工作为通过专家授课成功案例分享等渠道，拓展全州文化产业创新创意发展，提高全州文创产业整体竞争力；文创保护与开发利用是长期工作。满意度指标下：收益群众满意度≥90%。

十一、名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央和省级、州级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指在基本支出之外为弥补机构日常运转经费不足和为事业发展目标所发生的支出。

附件：凉山州文化创意创研中心2021年度预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标

表6-1.2021年部门预算整体支出绩效目标申报表

表7.2021年州对县（市）转移支付项目绩效目标表

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